第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、妇幼保健计划生育服务中心预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 妇幼保健计划生育服务中心2018年预算公开说明

一、部门基本情况

1、部门设置 。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生和计划生育管理局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

2、人员情况。本部门编制数  27  人，在职人数  28  人，其中：在岗人数 35 人；编外长期聘用人员7人；离退休人数 17 人，其中离休人员 1 人，退休人员  16人。

3、本部门主要职能职责是：

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫计行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。

二、部门预算单位构成

开福区妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算为妇幼保健计划生育服务中心本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出为事业单位基本运行的经费，不包括卫计局归口管理、面向全区分配的免费产前筛查、免费新生儿筛查、农村两癌项目、免费婚前检查、孕前优生检查、降低孕产妇死亡消除破伤风项目、爱心助孕、地贫筛查、艾滋病预防等专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数842.64万元，其中，一般公共预算拨款842.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加185.04万元，主要是2017年度妇幼保健计划生育服务中心支出中含综合体制预算部分2018年预算财政全额预算。

（二）支出预算：2018年支出预算数842.64万元，其中，妇幼保健机构 646.6万元、事业单位离退休 59.64万元、事业单位医疗88.85万元、住房公积金47.55本年支出预算数比上年增加185.04 万元，增长（降低）28.13%。支出增加的主要原因是：2018年度妇幼保健计划生育服务中心支出财政全额预算，不再综合体制结算。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算财政拨款收入 842.64万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年预算数为 842.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、会议费、等日常公用经费。

2018年部门基本支出8426400元，其中人员支出7006200元，机关运行经费1420200元。

2、部门专项支出。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年本单位安排部门专项支出由卫生和计划生育局预算。

3、三公经费支出。三公经费支出116000元，其中，公务接待支出20000元，公车运行及购置费96000元，因公出国（出境）经费0元。

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费

2018年妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算142.02万元，比2017年预算增加91.62万元，增加181.09%，增长原因是2017年预算机关运行经费中不含体制结算的药品成本。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9.6万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2017年增加0.5万元，主要原因是公务接待增加0.5万元，八项规定以来，三公经费逐年递减，根据2017年实际发生接待费用来预计2018年接待费用应与2017年接待费用持平。

3、政府采购情况

2018年妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额   88万元，其中：政府采购货物预算 43万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月30日，妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018 年妇幼保健计划生育服务中心整体支出 842.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的事务性支出项目 4个，涉及事务性项目支出 68.97万元，其中：药品成本项目50万元；离退休人员补助项目 1.37万元；水电费项目5万元；食堂开支项目12.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分         附表