目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；为残疾人提供社会服务和福利；积极推进无障碍设施建设，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

（2）机构设置

本部门由 1 个行政单位组成，无二级机构。本部门设置5个科室，分别是办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部。人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 5人，编外长期聘用 2人，退休1人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算803.24万元，其中，一般公共预算拨款803.24万元。收入较去年减少188.00万元，下降18.97%。主要是部门项目预算减少所致。

1. 支出预算：2023年本单位支出预算803.24万元，其中：社会保障和就业支出803.24万元。支出较去年减少188.00万元，下降18.97%。主要是部门项目预算减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出803.24万元，其中：社会保障和就业支出803.24万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数179.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算624.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出624.00万元，主要用于残疾人康复项目100万元、残疾人维权项目43万元、残疾人托养项目155万元、残疾人专职委员补贴164万元、扶残助学38万元、残疾人就业项目22万元、残疾人临时救助5万元、残疾人工作经费97万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区残疾人联合会机关运行经费16.19万元，比上年预算增加3.04万元，上升23.12%。主要是今年增加一名在职人员，增加了人员经费。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区残疾人联合会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.20万元，主要是2022年未发生“三公”经费，2023年预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算8万元，拟开展残疾人专职委员、精神病人康复培训，人数约180人，持证残疾人需求状况调查培训、精神病人康复训练培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额1.2万元，其中，货物类采购预算1.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为803.24万元，其中，基本支出179.24万元，项目支出624.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

见附件