目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市开福区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

长沙市开福区残疾人联合会的主要职责是:

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作;组织开展残疾人文化体育活动;提供残疾人用品用具服务;为残疾人提供社会服务和福利;积极推进无障碍设施建设,做好残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划,做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市开福区残疾人联合会内设机构包括:本部门由1个行政单位构成,无二级机构。本部门设置5个科室,分别是办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部。本部门编制数3人,实际在职人数4人,退休1人,另编外长期聘用人员2人。

(二)决算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,长沙市开福区残疾人联合会2021年部门决算即长沙市开福区残疾人联合会本级 2021 年部门决算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1943.54万元,与上年相比减少362.70万元,下降15.73%。主要是因为本年度区级部门支出中的项目支出数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1607.03万元,其中:财政拨款收入1607.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1943.54万元,其中:基本支出180.17万元,占9.27%。项目支出1763.37万元,占90.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1943.54万元,与上年相比,减少362.70万元,下降15.73%。主要是因为本年度部门支出中的项目支出数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1736.24万元,占本年支出合计的89.33%,与上年相比,财政拨款支出增加54.44万元,上升3.24%。主要是省、市级项目拨款经费有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1736.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1725.99万元,占比99.41%;住房保障支出(类)10.24万元,占比0.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1179.13万元,支出决算数为1736.24万元,完成年初预算的147.25%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项预算列支,决算数为此项目的实际发生数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项预算列支,决算数为此项目的实际发生数。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算为166.40万元,支出决算为169.89万元,完成年初预算的102.10%,决算数大于预算数主要原因是:行政运行费用的实际发生数较年初预算数有增加。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1000.5万元,支出决算为281.62万元,完成年初预算的28.15%,决算数小于预算数的主要原因是:本项目年初预算中的部分金额计算到了决算中的其他项内。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

年初预算为0万元,支出决算为498.25万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本项目下决算金额由两部分组成,一部分为上级拨款、一部分为年初预算中的其他项转入。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0万元,支出决算为528.94万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本项目下决算金额由两部分组成,一部分为上级拨款、一部分为年初预算中的其他项转入。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为221.26万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本项目下决算金额由两部分组成,一部分为上级拨款、一部分为年初预算中的其他项转入。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为12.23万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金的实际发生数较年初预算数有节省。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出180.17万元,其中:人员经费164.86万元,占基本支出的91.50%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费15.31万元,占基本支出的8.50%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算与预算持平(由于“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为0,无法计算百分比),其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同,主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同,主要原因是无此项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同,主要原因是无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。(由于“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为0,无法计算百分比)具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计团组0人次,主要是本年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次,主要是本年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,长沙市开福区残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入122.00万元;年初结转和结余85.30万元;支出207.30万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出207.30万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出为151.3万元;用于残疾人事业的彩票公益金支出为56万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出15.31万元,年初预算数16.72万元,比年初预算减少1.41万元,减少8.43%,主要原因是:积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,有效降低了运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费8.099万元,用于残疾人工作培训,人数约150人,内容为开福区残疾人专职委员培训、残疾人动态更新工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额126.18万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.18万元。授予中小企业合同金额126.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额126.18万元,占政府采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》,明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人,传达了预算绩效管理的职责和具体要求,使财政支出绩效评价工作更加规范,进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展,建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。

我部门残疾人项目支出的管理严格按财政相关要求进行,本单位建立了业务专项经费管理制度,专项经费投向结构合理,资金拨付及时,按项目要求进行申报、评审、立项、监督管理、验收等,各个阶段的组织实施符合规范。绩效自评工作由财务牵头进行,办公室及各业务线积极配合进行,及时准确对专项资金及业务工作经费等进行评价和监督,保障资金的正确使用。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

10.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

15.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第五部分

附件