目录

第一部分长沙市开福区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市开福区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；为残疾人提供社会服务和福利；积极推进无障碍设施建设，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区残疾人联合会内设机构包括：本部门由一个行政单位构成，无二级机构。本部门设置五个科室，分别是办公室、康复科、教就科、组宣科、维权科。本部门编制数3人，在职人数6人，其中在岗4人，编外长期聘用2人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区残疾人联合会本级包括内设的五个科室。

第二部分部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2758.37万元，总支出2758.37万元。与2018年相比，总收入增加472.83万元，增长20.69%，主要是因为我部门残疾儿童康复救助、残疾人教育就业等民生项目所需经费的大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2638.17万元，其中：财政拨款收入2638.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2477.49万元，其中：基本支出157.61万元，占6.36%；项目支出2319.88万元，占93.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2638.17万元、支出总计2477.49万元，与2018年相比，收入增加820.62万元，增长45.15%，主要是因为我部门残疾儿童康复救助、残疾人教育就业等民生项目所需经费的大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2353.04万元，占本年支出合计的94.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加390.95万元，增长19.93%，主要是因为我部门残疾儿童康复救助、残疾人教育就业等民生项目所需经费的大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2353.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2345.23万元，占99.67%；住房保障支出7.81万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1495.74万元，支出决算数为2353.04万元，完成年初预算的157.32%，其中：

1、基本支出类：年初预算为135.24万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的116.54%。其中社会保障和就业支出，年初预算为127.66万元，支出决算为149.8万元，完成年初预算的117.34%，其中住房保障支出，年初预算为7.58万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的103.03%，本年基本类支出增加的主要原因是：人员职级调整后工资福利部分的相应增加。

2、项目支出类：年初预算为1360.50万元，支出决算为2195.43万元，完成年初预算的161.37%。其中社会保障和就业支出，年初1360.5万元，支出决算为2195.43万元，完成年初预算的161.37%。超出的主要原因为我部门残疾儿童康复、残疾人教育就业等项目经费的大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出157.61万元，其中：人员经费132.79万元，占基本支出的84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费等；公用经费24.81万元，占基本支出的15.75%，主要包括办公费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于公务接待的标准，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.1万元，减少37.04%，减少的主要原因是我部门按标准从严控制公务接待行为，从而减少了公务接待次数及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组五批次、来宾50多人次，主要是残联系统的其他单位来我部门交流研讨业务发生的接待支出。

2、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入197.3万元；年初结转和结余3.05万元；支出124.45万元，其中基本支出0万元，项目支出124.45万元；年末结转和结余75.9万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

开福区残疾人联合会2019 年度预算绩效管理工作开展情况：本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人，传达了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”“项目执行有跟踪”“项目结束有评估”“项目评估有反馈”“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目13个，涉及预算金额1495.74万元；本单位开展2019年度财政支出项目绩效自评结果良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.81万元，比年初预算数增加7.04万元，增长39.62%。主要原因是培训经费、工会经费等支出的增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费  0 万元，开支培训费3.2 万元，用于开展残疾人就业培训，人数12人，内容为推拿保健和足底按摩培训班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额934.19万元，其中:政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出65.25万元、政府采购服务支出841.91万元。授予中小企业合同金额934.19万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额934.19万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件