目     录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

                           第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作;组织开展残疾人文化体育活动;提供残疾人用品用具服务;为残疾人提供社会服务和福利;积极推进无障碍设施建设，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位组成，无二级机构。本部门设置5个科室，分别是办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部。

 2、人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 5人，编外长期聘用人员 2人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1763.42万元，其中，一般公共预算拨款1763.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加267.68万元，主要是项目收入增加。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算1763.42万元，其中，社会保障和就业支出1763.42万元。支出较去年增加267.68万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1763.42万元，其中，社会保障和就业支出1763.42万元，占100 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数169.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算1594 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其一事务性业务专项支出100万，主要指残疾人工作经费，包括康复工作经费、精神病防治经费、残疾人就业工作机构工作经费、残疾人服务大楼运转经费，残疾人活动经费、残疾人动态更新工作经费。其二一般性业务专项支出890万，主要指残疾人康复、教就、组宣、维权线上的各项支出，包括“0-14岁残疾儿童康复救助项目”专项经费240万元，区残疾儿童康复项目62.8万，残疾人专职委员补贴204万元，特困残疾人慰问及救助经费10万，残疾人维权项目74.2万，残疾人康复救助55万，残疾人就业培训及帮扶经费59万，残疾人托养服务工作155万，湖南省第三代(智能化)残疾人证换证工作30万。其三公用专项604万，包括残疾人生活小秘书项目132万，区直机关和事业单位缴纳的残疾人就业保障金472万。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行经费169.42万元，比上年预算增加47.26万元，上升38.69%，主要是在职人数增加1名和在职人员工资福利待遇提高所致。

(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.7万元,降低了70%。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办两场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 25 万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额633.80万元，其中，货物类采购预算20万元;工程类采购预算47万元;服务类采购预算566.80万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1763.42万元，其中，基本支出169.42万元，项目支出1594万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                         第二部分 2020年部门预算表