2018年长沙市开福区农业林业水利局部门决算

2018年长沙市开福区农业林业水利局部门决算

撰写时间:2019-10-30稿件来源:区农业农村局

目  录


第一部分  开福区农业林业水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件


第一部分 开福区农业林业水利局部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《农业法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《动物防疫法》等法律、法规的规定,宣传、指导、监督和执行农业等各行法律法规,并依法行使其所赋予的县级农业各部门的职权。

2、起草制订全区现代农业、都市农业(含林业、畜牧水产)等发展规划和水利基础设施规划,为区委、区政府对农业、农村工作作出正确决策当好参谋。

3、全面指导执行全区农业各发展规划,并为全区农业生产、林业生产、畜牧水产生产及水利工程建设提供技术、监督和服务。

4、协助区委、区政府农村工作重大活动及重要会议,负责指导农村改革和农村经济管理,负责农村集体经济组织的各项承包合同管理,完善和稳定农村基本经营制度政策,调节农村经济利益关系,指导减轻农民负担、农村土地承包管理和农村土地规范流转工作。

5、牵头负责蔬菜、畜禽水产品监测,维护农产品质量安全。

6、协助搞好农村基层组织建设和政权建设工作,推进农村民主化、法制化进程。

7、宣传、贯彻执行各专项法律法规,做好农机新机具、新技术的推广应用,规范农机市场,并搞好农机安全事故的防范和处理;做好河道和水利行政执法工作,抓好砂场整治,合理开发、利用和保护水资源;切实保护好生态环境,负责全区森林资源的开发、利用和保护,依法查处森林资源和林地资源违法行为;承担农业新技术、新品种的推广和利用,规范农贸市场,打击坑农行为等。

8、抓好全区水利工程的行业规范化管理,负责区级水利工程的前期工作及指定水利工程项目建设。

9、依法行使法律法规赋予的县级人民政府农业林业水利部门的其他行政执法职能。

10、牵头指导全区防汛抗旱、动物防疫、森林防火工作。

11、承担区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。开福区农业林业水利局单位内设有办公室、农业科、畜牧科、水利科、林业科;现有编制人数22人,目前实有在职人员22人,在岗人员49人,退休人员21人。

(二)决算单位构成。开福区农业林业水利局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:开福区农业林业水利局单位本级。


第二部分 2018年部门决算表


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8276.16万元。与2017年相比,增加53.97万元,增长0.66%,主要原因是人员提标及一次性投入的项目费用。2018年度支出总计 6971.16 万元。与2017年相比,增加1879.36万元,增长 36.86%,主要原因是人员提标及一次性投入的项目费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8276.16万元,其中:财政拨款收入8263.28万元,占 99.85 %;其他收入12.88万元,占0.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6971.16万元,其中:基本支出821.35万元,占11.78%;项目支出6149.81万元,占88.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8276.16万元。与2017年相比,增加53.97万元,增长0.66%,主要原因是人员提标及一次性投入的项目费用。2018年度支出总计 6971.16 万元。与2017年相比,增加1879.36万元,增长36.86%,主要原因是人员提标及一次性投入的项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出6932.39万元,占本年支出合计的 99.44  %,与2017年相比,财政拨款支出增加1856.81万元,增长36.58%,主要原因是人员提标及一次性投入的项目费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出6932.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.96万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出 40.78万元,占 0.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出 48.22 万元,占 0.69 %;节能环保(类)支出 20.67万元,占 0.30%;城乡社区(类)支出 1.8 万元,占 0.03  %;农林水(类)支出 6753.16  万元,占 97.41%;交通运输(类)支出 11.81  万元,占 0.17 %;住房保障(类)支出 35.99万元,占0.52 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为6356.07万元,支出决算数为6932.39万元,完成年初预算的109.06  %,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.96万元,决算数大于年初数是由于上年度结余资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为76.68万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的9.41%,主要原因是年初预算部分包含在职人员社会保障费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.56万元,决算数大于年初数由于年初预算归集在社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)内。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于年初是由于计划生育奖励费用。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为73.23万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的65.57%,决算数小于年初是由于有些费用在行政运行中列支。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初数是因为2017年生态环境保护工作目标考核奖励市级追加。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初数是因为2018年第一批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金省级追加。

8、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.67万元,决算数大于年初数是因为湘江保护和治理第二轮三年行动计划畜禽退养补助资金。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初数是因为2018年1-6月城市管理工作考核奖励经费。

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)

年初预算为713.25万元,支出决算为695.68万元,完成年初预算的97.53%,决算数大于年初数是因为人员工资福利局机关运行经费等。

11、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为1296.8万元,支出决算为155.59万元,完成年初预算的11.99%,是由于年初局机关运行经费、治理黑臭水体工程专项工作经费等预算在此项列支。

12、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初数是因为2016年市本级新型职业农民培育专项资金。

13、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为170万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的15.08%,是因为动物尸体无害化处理项目费用在动监所列支。

14、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

年初预算为30万元,支出决算为54.85万元,完成年初预算的182.83%。

15、农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)

年初预算为0万元,支出决算为73万元,决算数大于年初数是因为2018年农业企业对外投资国际合作和对外招商引资财政专项资金。

16、农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初数是因为2018年长沙市种植结构调整补贴专项资金。

17、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为14万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的2.5%,决算数小于年初数是因为有些资金在其他农业支出项内列支。

18、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初数是因为2018年农产品加工引导省级专项资金。

19、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初数是因为2018年农业一化四体系与三产融合省级资金。

20、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初数是因为2017年中央财政渔业资源增殖及保护专项资金。

21、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.19万元,决算数大于年初数是因为市级追加资金。

22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为659万元,支出决算为1628.63万元,完成年初预算的247.14%。,决算数大于预算数有市级追加及上年度结余资金。

23、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.04万元,决算数大于年初数是因为上年度结余资金。

24、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)

年初预算为15万元,支出决算为10万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数是有些费用在动植物保护内列支。

25、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)

年初预算为15万元,支出决算为35.46万元,完成年初预算的236.4%,松线虫病防治飞防经费。

26、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)

年初预算为15万元,支出决算为67.37万元,完成年初预算的449%。决算数大于年初数是因为2017年林业产业发展和林业有害生物防治市级专项资金追加。

27、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)

年初预算为15万元,支出决算为60.16万元,决算数大于年初数是因为2017年省级财政林业有害生物防治第二批补助资金。

28、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)

年初预算为120万元,支出决算为174.7万元,完成年初预算的145.58%,决算数大于年初数是因为有上年度结余资金。

29、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为240万元,支出决算为108.41万元,完成年初预算的45.18%,,决算数小于预算数是有些项目尚未完成。

30、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为2284万元,支出决算为658.6万元,完成年初预算的28.84%,预算数大于决算数因为水利工程运行与维护、水利执法监督,其他水利支出列支于此。

31、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为294万元,决算数大于年初数是因为预算数在水利工程建设项内。

32、农林水支出(类)水利(款)水利前期工程(项)

年初预算为50万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的35.38%,决算数小于预算数是有些项目尚未完成。

33、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.73万元,决算数大于年初数是因为预算数在水利工程建设项内。

34、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.91万元,决算数大于年初数是因为2016年市级水资源工作专项经费追加。

35、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为200万元,支出决算为270.29万元,完成年初预算的135%,决算数大于年初数是因为有上年度结余资金。

36、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算为220万元,支出决算为63.10万元,完成年初预算的28.68%,决算数小于预算数是因为有些费用在其他水利支出项列支。

37、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.57万元,决算数大于年初数是因为追加农村人畜饮水费用。

38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为90万元,支出决算为2019.2万元,完成年初预算的2243.5%,决算数大于年初数是因为预算数在水利工程建设项内

39、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.81万元,决算数大于年初数是因为市级资金追加。

40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为41.11万元,支出决算为35.99万元,完成年初预算的87.55%,决算数小于年初预算数是因为部分费用在行政运行内列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出820.47万元,其中:人员经费727.69万元,占基本支出的88.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保;公用经费 92.78万元,占基本支出的11.31%,主要包括办公费、印刷费、咨询费及农业、林业、畜牧及水利各方面支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为7.18万元,完成预算的65.27%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,未安排因公出国。

公务接待费支出预算4.6万元,支出决算为0.96万元,完成预算的20.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费,与上年相比减少0.06万元,减少5.88%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元,支出决算为6.22万元,完成预算的97.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费,与上年相比减少1.9万元,减少30.55 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.96万元,占13.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.22万元,占86.63%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0 人次,未安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为0.96万元,全年共接待来访团组5个、来宾120人次,主要是种植调整及休耕治理工作绩效考核督查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.22 万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.22万元,主要是车辆保险、油耗及维修支出,截至2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入45.10万元;年初结转和结余72.88万元;支出25.89万元,其中基本支出0万元,项目支出25.89 万元;年末结转和结余 92.09万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年整体支出6971.16万元(其中:项目支出6149.81万元),全部实行绩效目标管理。对2018年度部门整体支出和项目支出开展了绩效评价,评价结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位绩效评价的基础上,按照区财政支出绩效评价办法,有效提高了财政资金保用效益,推动了预算绩效管理工作的开展,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出92.78万元比年初预算数减少17.45万元,降低23.16%。主要原因是:响应中央八项规定控制经费支出。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.05万元,用于开展培训1次,人数200人,内容为开办新型农民职业培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额11.39万元,其中:政府采购货物支出 11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.39万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附 件

2018年度部门整体支出绩效评价报告


2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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