目  录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《农业法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《动物防疫法》等法律、法规的规定，宣传、指导、监督和执行农业等各行法律法规，并依法行使其所赋予的县级农业各部门的职权。

2、起草制订全区现代农业、都市农业（含林业、畜牧水产）等发展规划和水利基础设施规划，为区委、区政府对农业、农村工作作出正确决策当好参谋。

3、全面指导执行全区农业各发展规划，并为全区农业生产、林业生产、畜牧水产生产及水利工程建设提供技术、监督和服务。

4、协助区委、区政府农村工作重大活动及重要会议，负责指导农村改革和农村经济管理，负责农村集体经济组织的各项承包合同管理，完善和稳定农村基本经营制度政策，调节农村经济利益关系，指导减轻农民负担、农村土地承包管理和农村土地规范流转工作。

5、牵头负责蔬菜、畜禽水产品监测，维护农产品质量安全。

6、协助搞好农村基层组织建设和政权建设工作，推进农村民主化、法制化进程。

7、宣传、贯彻执行各专项法律法规，做好农机新机具、新技术的推广应用，规范农机市场，并搞好农机安全事故的防范和处理；做好河道和水利行政执法工作，抓好砂场整治，合理开发、利用和保护水资源；切实保护好生态环境，负责全区森林资源的开发、利用和保护，依法查处森林资源和林地资源违法行为；承担农业新技术、新品种的推广和利用，规范农贸市场，打击坑农行为等。

8、抓好全区水利工程的行业规范化管理，负责区级水利工程的前期工作及指定水利工程项目建设。

9、依法行使法律法规赋予的县级人民政府农业林业水利部门的其他行政执法职能。

10、牵头指导全区防汛抗旱、动物防疫、森林防火工作。

11、承担区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

开福区农业林业水利局为行政单位。本单位内设有办公室、农业科、畜牧科、水利科、林业科；现有编制人数22人，目前实有在职人员22人，在岗人员49人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

开福区农业林业水利局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算5631.15万元，其中，一般公共预算拨款5631.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少724.92万元，主要是减少了一次性投入的项目及河长制经费减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算5631.15万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，社会保障和就业支出115.50万元，农林水支出5474.18万元，住房保障支出41.47万元，科学技术0万元，。支出较去年减少724.92万元，减少11.04%,主要是减少了一次性投入的项目及河长制经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算5631.15万元，其中，社会保障和就业支出115.50 万元，占总预算的2.05 %；农林水支出5474.18万元，占总预算的97.21%；住房保障支出41.47万元，占总预算的0.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数818.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算4813万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出190万元，主要用于局机关运行经费及农林水工作经费等方面；病虫害控制支出220万元，主要用于动物防疫及扑杀执法等方面；农产品质量安全支出70万元，主要用于农产品质量安全监测，瘦肉精监测等方面；其他农业支出659万元，主要用于农业保险区级配套荷花种植、种植结构调整及农村人居环境综合整治等方面；森林生态效益补偿支出15万元，主要用于生态效益林补助等方面；林业自然保护区支出100万元，主要用于宣传、队伍培训演练，基层护林补助等方面；动植物保护支出150万元，主要用于青竹湖沙坪街道松线虫病枯木清除等方面；执法与监督支出10万元，主要用于林业病虫害防治、林业政策法规宣传及执法经费等方面；其他林业支出206.4万元，主要用于绿色示范创建及防火隔离带，造绿复绿工作经费等方面；一般行政管理事务（水利）支出 80万元，主要用于水政渔政监察大队等方面；水利工程建设（水利）支出 2660万元，主要用于堤防维护管理费、四小水利民办公助建设、河长制专项经费及乡村振兴战略专项经费等方面；水利前期工程支出20万元，主要用于规划设计监理前期费用等方面；防汛支出200万元，主要用于防汛演练培训、防汛物资，防汛气象服务等方面；抗旱支出200万元，主要用于排渍抗旱经费补贴等方面；其他水利支出32.6万元，主要用于黑臭水体设备经行费用及水库应急管理及白蚁防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2019年本部门机关本级机关运行经费56.49万元，比上年预算减少18.84万元，减少24.05%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.6万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开1会议，人数300人，内容为乡村计提户权制度改革；培训费预算3万元，拟开展3培训，人数200人，内容为国家农业扶持培训及2019年国家农业扶持项目培训及农村厕所摸底培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5631.15 万元，其中，基本支出818.15万元，项目支出4813万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表