开福区农业林业水利局2017年部门决算公开

开福区农业林业水利局2017年部门决算公开

撰写时间:2018-10-12稿件来源:区农业林业水利局

第一部分  开福区农业林业水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  开福区农业林业水利局2017年部门决算表

第三部分  开福区农业林业水利局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

十、名词解释

 

 

第一部分 开福区农业林业水利局概况

一、主要职能

一是宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《农业法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《动物防疫法》等法律、法规的规定,宣传、指导、监督和执行农业等各行法律法规,并依法行使其所赋予的县级农业各部门的职权。

二是起草制订全区现代农业、都市农业(含林业、畜牧水产)等发展规划和水利基础设施规划,为区委、区政府对农业、农村工作作出正确决策当好参谋。

三是全面指导执行全区农业各发展规划,并为全区农业生产、林业生产、畜牧水产生产及水利工程建设提供技术、监督和服务。

四是协助区委、区政府农村工作重大活动及重要会议,负责指导农村改革和农村经济管理,负责农村集体经济组织的各项承包合同管理,完善和稳定农村基本经营制度政策,调节农村经济利益关系,指导减轻农民负担、农村土地承包管理和农村土地规范流转工作。

五是牵头负责蔬菜、畜禽水产品监测,维护农产品质量安全。

六是负责各农业科技项目的申报、实施及推广工作。

七是协助搞好农村基层组织建设和政权建设工作,推进农村民主化、法制化进程。

八是宣传、贯彻执行各专项法律法规,做好农机新机具、新技术的推广应用,规范农机市场,并搞好农机安全事故的防范和处理;做好河道和水利行政执法工作,抓好砂场整治,合理开发、利用和保护水资源;切实保护好生态环境,负责全区森林资源的开发、利用和保护,依法查处森林资源和林地资源违法行为;承担农业新技术、新品种的推广和利用,规范农贸市场,打击坑农行为等。

九是抓好全区水利工程的行业规范化管理,负责区级水利工程的前期工作及指定水利工程项目建设。

十是依法行使法律法规赋予的县级人民政府农业林业水利部门的其他行政执法职能。

十一是牵头指导全区防汛抗旱、动物防疫、森林防火工作。

十二是承担区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,农林水利局部门决算包括:农林水局部门本级预算,以及所属二级机构决算。

纳入农林水局2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、农林水利局机关本级

2、农业科推广站

3、农机安全监理站

4、水政监管大队

第二部分 2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余1960.01万元,本年收入合计8222.19 万元,比2016年增加1519.41万元,增长22.67 %。收入增长的主要原因是:渔民转产专业经费增加。

二、关于2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计为8222.19万元,全部为财政拨款(财政补助)收入,占收入的100%

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5091.80万元,比2016年增加511.59万元,增长 11.17%。其中:基本支出1016.69万元(人员支出754.33元,机关运行经费262.36万元),占本年支出的 19.97%;项目支出  4075.11万元,占本年支出的80.03%。本年支出增长的主要原因是:渔民转产转业及一次性投入的项目费用。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余1960.01万元,本年收入合计8222.19 万元,比上年增长22.67%,其中一般公共预算财政拨款收8138.09万元,政府性基金预算财政拨款收入84.1万元。本年支出合计5091.80,比上年增长 11.17%,其中一般公共预算财政拨款支出5075.58万元,政府性基金预算财政拨款支出16.22万元。财政拨款年末结转和结余5090.40万元,财政拨款收、支增加主要原因:增加人员经费和一次性投入的项目费用。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5075.58万元,占本年支出合计的99.68%。与2016年相比,增加631.92万元,增长14.22%。财政拨款支出增加的主要原因:增加了人员经费及一次性投入的项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5075.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.66万元,占0.17%;医疗卫生与计划生育支出72.91万元,占1.44%;城乡社区支出78.55万元,占1.55%;农林水支出4914.04万元,占96.82%;资源勘探信息等支出1万元,占0.01%;粮油物资储备支出0.4万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5016.41万元,支出决算为5075.58万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的差额主要是因为上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算8.66万元,年初预算安排57.35万元,完成预算15.10%

2. 医疗卫生于计划生育支出(类)医疗卫生于计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 0.20万元,年初未安排预算,完成预算200%,增加部分主要是上级追加部分。

3. 医疗卫生于计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)72.91万元,年初未安排预算,完成预算7291%,增加部分主要是上级追加部分。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)78.55万元,年初未安排预算,完成预算7855%,增加部分主要是上级追加部分。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)595.31万元,年初预算544.96万元,完成预算109.24%,增加部分主要上级追加部分。

6. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)134.87万元,年初预算1442万元,完成预算9.35%

7. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)17.07万元,年初预算250万元,完成预算6.83%

8. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)19.84万元,年初无预算安排,完成预算1984%,增加部分主要为上级追加部分。

9. 农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)29万元,年初无预算安排,完成预算2900%,增加部分主要为上级追加部分。

10. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)15万元,年初无预算安排,完成预算1500%,增加部分主要为上级追加部分。

11. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)42万元,年初无预算安排,完成预算4200%,增加部分主要为上级追加部分。

12. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)45万元,年初无预算安排,完成预算4500%,增加部分主要为上级追加部分。

13. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)10万元,年初无预算安排,完成预算1000%,增加部分主要为上级追加部分。

14. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项17.37万元,年初无预算安排,完成预算1737%,增加部分主要为上级追加部分。

15. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1053.90万元,年初预算491.38万元,完成预算214.48%,增加部分主要为上级追加部分。

16. 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)6.97万元,年初无预算安排,完成预算697%,增加部分主要为上级追加部分。

17. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)30万元,年初无预算安排,完成预算3000%,增加部分主要为上级追加部分。

18. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)20.80万元,年初预算15万元,完成预算138.67%,增加部分主要为上级追加部分。

19. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)20万元,年初无预算安排,完成预算2000%,增加部分主要为上级追加部分。

20. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)79.83万元,年初预算110万元,完成预算72.57%

21. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)340万元,年初预算380万元,完成预算89.47%

22. 农林水支出(类)水业(款)一般行政管理事务(项)460.22万元,年初无预算安排,完成预算46022%,增加部分主要为上级追加部分。

23. 农林水支出(类)水业(款)水利工程建设(项)24万元及水利工程运作与维护(项)402.10万元,年初预算514万元,完成预算82.90%.

24. 农林水支出(类)水业(款)水利前期工作(项)37万元,年初预算50万元,完成预算74%

25. 农林水支出(类)水业(款)水利执法监督(项)50万元,年初预算70万元,完成预算71.43%.

26. 农林水支出(类)水业(款)防汛(项)224.96万元,年初预算200万元,完成预算112.48%,增加部分主要为上级追加部分。

27. 农林水支出(类)水业(款)抗旱(项)262.57万元,年初预算220万元,完成预算119.35%,增加部分主要为上级追加部分。

28. 农林水支出(类)水业(款)农村人畜饮水(项)34万元,年初预算330万元,完成预算10.30%.

29. 农林水支出(类)水业(款)其他水利支出(项)851.01万元,年初预算308万元,完成预算276%,增加部分主要为上级追加部分。

30. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)40.69万元,年初预算0万元,完成预算4069%,增加部分主要为上级追加部分。

31. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)50.46万元,年初无预算安排,完成预算5046%,增加部分主要为上级追加部分。

32. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)一般行政管理(项)1万元,年初无预算安排,完成预算100%,增加部分主要为上级追加部分。

33. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)0.41万元,年初无预算安排,完成预算41%,增加部分主要为上级追加部分。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5075.58万元,其中:人员经费和机关运行经费1000.47万元,主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。项目支出4075.11万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元,支出决算数为9.14万元,完成预算的123%,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出决算为8.12;公务接待费支出决算为1.02万元。2017“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车维修费用但是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

“三公”经费支出决算数比2016年减少 12.6万元,下降57.96%,其中:①因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%②公务用车购置及运行费支出决算减少9.88万元,下降54.89 %,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少2.12万元,下降56.68 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算8.12 万元,占88.84%;公务接待费支出决算1.02万元,占 11.16 %。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出 8.12万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,开福区农业林业水利局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(车改前保有量为6辆,车改后保有量为1辆)。

3)公务接待费支出1.02万元。主要用于局机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访11批次、 130人次(包括陪同人员)

八、2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入84.10万元,占本年收入合计的1.02%2017年政府性基金预算支出为16.22万元,占本年支出合计的0.32%

九、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出262.36万元,比 2016年增加107.57万元,增长36.91%。主要原因是:增加工作经费。

2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

3)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了农业、林业、水利各项工作,较好地履行了各项工作职能,资金使用情况较好。

十、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 附件:

 

政府采购.XLS
长沙市开福区农业林业水利局.XLS
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