开福区农业林业水利局2018年预算编制说明

开福区农业林业水利局2018年预算编制说明

撰写时间:2018-02-06稿件来源:区农业林业水利局

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、农水局预算公开表格

    1、2018年收支预算总表

  2、2018年收入预算总表

  3、2018年支出预算总表(分项目类别)

  4、2018年基本支出经济科目明细表

  5、2018年财政拨款收支总表

  6、2018年一般公共预算拨款支出预算表(分项目类别)

  7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

  8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

  9、2018年财政专户预算支出表

  10、2018年政府性基金预算支出表

  11、2018“三公”经费预算表

  12、2018年支出预算总表(经费拨款 )

  13、2018年项目支出预算表

  14、2018年预算基本支出表(政府预算支出经济分类)

  15、2018年项目支出绩效目标表

  16、2018年整体支出绩效目标表

17、2018年政府采购预算表

 

 

第二部分开福区农业林业水利局

2018年预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《农业法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《动物防疫法》等法律、法规的规定,宣传、指导、监督和执行农业等各行法律法规,并依法行使其所赋予的县级农业各部门的职权。

2起草制订全区现代农业、都市农业(含林业、畜牧水产)等发展规划和水利基础设施规划,为区委、区政府对农业、农村工作作出正确决策当好参谋。

3全面指导执行全区农业各发展规划,并为全区农业生产、林业生产、畜牧水产生产及水利工程建设提供技术、监督和服务。

4协助区委、区政府农村工作重大活动及重要会议,负责指导农村改革和农村经济管理,负责农村集体经济组织的各项承包合同管理,完善和稳定农村基本经营制度政策,调节农村经济利益关系,指导减轻农民负担、农村土地承包管理和农村土地规范流转工作。

5牵头负责蔬菜、畜禽水产品监测,维护农产品质量安全。六是负责各农业科技项目的申报、实施及推广工作。

6协助搞好农村基层组织建设和政权建设工作,推进农村民主化、法制化进程。

7宣传、贯彻执行各专项法律法规,做好农机新机具、新技术的推广应用,规范农机市场,并搞好农机安全事故的防范和处理;做好河道和水利行政执法工作,抓好砂场整治,合理开发、利用和保护水资源;切实保护好生态环境,负责全区森林资源的开发、利用和保护,依法查处森林资源和林地资源违法行为;承担农业新技术、新品种的推广和利用,规范农贸市场,打击坑农行为等。

8抓好全区水利工程的行业规范化管理,负责区级水利工程的前期工作及指定水利工程项目建设。

9依法行使法律法规赋予的县级人民政府农业林业水利部门的其他行政执法职能。

11是牵头指导全区防汛抗旱、动物防疫、森林防火工作。

12承担区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

农业林业水利局为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数22人,目前实有在职人员23人,在岗人员35人,退休人员8人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,农林水利局部门预算包括:农林水局部门本级预算,以及所属二级机构预算。

纳入农林水局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、农林水利局机关本级

2、农业科推广站

3、农机安全监理站

4、水政监管大队

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障本部门基本运行的经费,也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出的专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数6356.07万元,其中,一般公共预算拨款6356.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2902.66万元,主要是2018年的水利工程建设增加工作经费,增加了一些人员经费及一次性投入项目。

(二)支出预算:2018年支出预算数6356.07万元,其中,基本支出731.07万元,项目支出5625万元。本年支出预算数比上年增加1349.66万元,增长21.23%。支出增加的主要原因是:主要是2018年的水利工程建设增加工作经费,增加了一些人员经费及一次性投入项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018 年一般公共预算拨款收入6356.07万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018 年年初预算数为731.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二项目支出:2018 年年初预算数为5625万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中事务性专项经费340万元,主要用于水管所的定编人员经费及办公室经费;局机关运行经费;专项经费5285万元,主要是农业林业水利专项资金。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关(行政单位)以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算120万元,与2017年持平。

2“三公”经费预算

2018三公经费预算数为11万元,其中,公务接待费4.6万元,公务用车购置及运行费 6.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.4 万元),因公出国(境)费0万元。

2018 “三公”经费预算较 2017 年增加3.6万元,主要是公务车改革,增加了公务车运行费用。

3、政府采购情况

2018年开福区农业林业水利局政府采购预算总额 12.6万元,其中:政府采购货物预算12.6 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至201712 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018 年本局整体支出2575万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出2575万元,其中:农业项目1113万元;水利项目1462万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第三部分 附表

    1、2018年收支预算总表

  2、2018年收入预算总表

  3、2018年支出预算总表(分项目类别)

  4、2018年基本支出经济科目明细表

  5、2018年财政拨款收支总表

  6、2018年一般公共预算拨款支出预算表(分项目类别)

  7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

  8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

  9、2018年财政专户预算支出表

  10、2018年政府性基金预算支出表

  11、2018“三公”经费预算表

  12、2018年支出预算总表(经费拨款 )

  13、2018年项目支出预算表

  14、2018年预算基本支出表(政府预算支出经济分类)

  15、2018年项目支出绩效目标表

  16、2018年整体支出绩效目标表

  17、2018年政府采购预算表

 附件:

 

2018年开福区农业林业水利局预算表.xls
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