目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行林业法律、法规及方针政策，负责全区林业工作。组织林业生态保护修复和指导开展造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。

2、负责森林、湿地资源的监督管理。

3、负责陆生野生动植物资源监督管理。

4、组织、指导林产品质量监督。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

6、负责权限范围内的风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理。

（二）机构设置

1）部门设置。本部门是开福区农业农村局二级机构，为全额拨款事业单位。本部门由 1 个事业单位及 0 个二级机构组成。内设2个科室-办公室、财务科。2）人员情况。本部门编制数10人，在职人数8人，其中：在岗人数8人；编外长期聘用人员2人；离退休人数 2人，其中离休人员 0 人，退休人员 2人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区林业工作站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区林业工作站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算239.07万元，其中，一般公共预算拨款239.07万元。收入较去年减少18.89万元，下降7.32%。主要是人员减少，退休1人。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算239.07万元，其中，社会保障和就业支出37.66万元；农林水支出186.23万元；住房保障支出15.17万元。支出较去年减少18.89万元，下降7.32%。主要是人员减少，退休一人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算239.07万元，其中，社会保障和就业支出37.66万元，占15.75%；农林水支出186.23万元，占77.9%；住房保障支出15.17万元，占6.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数232.57万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算6.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出6.5万元，主要用于2022年退休人员职业年金等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区林业工作站机关运行经费19.54万元，比上年预算减少2.06万元，下降9.54%。主要是人员减少，退休1人。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区林业工作站“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.2万元，主要是公务用车运行费标准提高0.2万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开林长制业务和森林资源保护、森林病虫害防治会议，人数40人，内容为林长制工作、森林防火、林业有害生物防治；培训费预算2万元，拟开展林业技术和护林员职业技能培训，人数50人，内容为专职护林员的巡查巡护业务培训、三防理论知识培训、森林防灭火设备实操；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为239.07万元，其中，基本支出232.57万元，项目支出6.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)