目  录  

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本部门主要职责是：宣传、贯彻、执行林业法律、法规及方针政策，协助区、街道制定林业发展长远规划及年度计划，开展造林检查验收、林业统计、森林资源档案管理工作，城市林业生态圈建设，配合政府做好森林防火及森林防火指挥部办公室的日常工作、森林病虫害防治工作、协助各级政府处理林权纠纷、推广林业科学技术、开展林业技术咨询和技术服务等林业社会化服务、配合上级林业行政主管部门开展森林资源调查，协助管理林木采伐工作、做好林木采伐调查设计，协助区农林水利局及政府做好其他工作。

2、机构设置

本部门是开福区农业林业水利局二级机构，为全额拨款事业单位。内设资源林政、营林森保、财务科、办公室。本部门编制数7人，在职人数9人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

开福区林业站只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算244.96万元，其中，一般公共预算拨款244.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年增加29.91万元，主要是人员经费预算增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算数244.96万元，其中，社会保障和就业支出5.5万元，农林水支出223.32万元，住房保障支出16.14万元。支出预算较去年增加29.91万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算244.96万元，其中，社会保障和就业支出5.5万元，占2.25%；农林水支出223.32万元，占91.17%；住房保障支出16.14万元,占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为244.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门无项目预算支出。

五、政府基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门本级等1家行政事业单位的机关运行经费21.2万元，与2018年持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，其中，公务接待费较2018年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定及省委“九项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费、因公出国（境）费与2018年预算持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.5万元，拟召开3 次会议，人数60人，内容为 森林防火等会议 ；培训费预算数1.5万元，拟开展 3 次培训，人数 30 人，内容为 森林防火和森林督查等培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2018年12 月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100 万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100 万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为244.96万元，其中：基本支出244.96万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表