目 录

第一部分开福区农业林业水利局林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分开福区农业林业水利局林业站2017年部门决算表

第三部分开福区农业林业水利局林业站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

十、名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

本部门主要职责是本部门主要职责是：宣传、贯彻、执行林业法律、法规及方针政策，协助区、镇制定林业发展长远规划及年度计划，开展造林检查验收、林业统计、森林资源档案管理工作，城市林业生态圈建设，配合政府做好森林防火及森林防火指挥部办公室的日常工作、森林病虫害防治工作、协助各级政府处理林权纠纷、推广林业科学技术、开展林业技术咨询和技术服务等林业社会化服务、配合上级林业行政主管部门开展森林资源调查，协助管理林木采伐工作、做好林木采伐调查设计，协助区农林水利局及政府做好其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门是开福区农业林业水利局的二级机构，本部门编制数7人，在职人数9人，其中：在岗人数9人；退休人员1人。

第二部分2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余4.46万元，本年收入合计203.53万元，比2016年增加15.25万元，增长8.10 %。收入增长的主要原因是：住房补贴、工资改革的工资补贴。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计为203.53万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占收入的100%。

三、单位2017年度支出决算情况说明

本年支出合计201.75万元，比2016年增加 13.33万元，增长7.08%。其中：基本支出201.75万元（人员支出191.36元，机关运行经费10.39万元），占本年支出的100%；本年支出增长的主要原因是：住房补贴、工资改革的工资补贴。

四、 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余4.46万元，本年收入合计203.53万元，比上年增长8.10%，其中一般公共预算财政拨款收入203.53元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计201.75，比上年增长7.08%，其中一般公共预算财政拨款支出201.75万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余6.25万元，财政拨款收、支增加主要原因：住房补贴、工资改革的工资补贴。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加13.33万元，增长7.08%。财政拨款支出增加的主要原因：增加了人员经费.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.27万元，占1.13%；医疗卫生与计划生育支出26.53万元，占13.15%；农林水支出172.95万元，占85.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.25万元，支出决算为201.75万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的差额主要是因为住房补贴、工资改革的工资补贴。。

具体到项级科目的情况：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算2.17万元，年初预算2.84万元，完成预算76.41%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出决算0.1万元，年初预算安排0.1万元，完成预算100%。

(3)医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.53万元，年初安排预算30.18，完成预算87.91%。

(4)农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）172.95万元，年初预算139.5万元，完成预算123.98%，增加部分主要人员工资增加及住房公积金改革。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.75万元，其中：人员经费191.36万元，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.39万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的129.63%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，公务接待费支出决算为0.20万元。2017年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于增加一台执法车，但是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.5万元，增加了100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加3.30万元，增加30%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增加200%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是增加了一台执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，占94.29%；公务接待费支出决算0.2万元，占5.71%。具体情况如下：

（1）.因公出国（境）费支出0万元。

（2）.公务用车购置及运行费支出3.30万元。主要用于单位文件交换、市内因公出行及执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及维修费。

（3）.公务接待费支出0.2万元。主要用于本部门与市、区相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待来访来宾2批次25人次（包括陪同人员）。

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项

（1）.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.39万元，比2016年增加1.57万元，增长17.75%。主要原因是：比上年提高了人员经费。

（2）.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

（3）.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）.预算绩效管理情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了抓收入、稳增长的各项工作，较好地履行了财政的监督、服务、保障职能，资金使用情况较好.

十、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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