第一部分 目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、区农业林业水利局林业站预算公开表格

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2018年项目支出预算表

14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2018年项目支出绩效目标表

16、2018年整体支出绩效目标表

17、2018年政府采购预算表

                                      第二部分  开福区农业林业水利局林业站2018年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本部门主要职责是：宣传、贯彻、执行林业法律、法规及方针政策，协助区、街道制定林业发展长远规划及年度计划，开展造林检查验收、林业统计、森林资源档案管理工作，城市林业生态圈建设，配合政府做好森林防火及森林防火指挥部办公室的日常工作、森林病虫害防治工作、协助各级政府处理林权纠纷、推广林业科学技术、开展林业技术咨询和技术服务等林业社会化服务、配合上级林业行政主管部门开展森林资源调查，协助管理林木采伐工作、做好林木采伐调查设计，协助区农林水利局及政府做好其他工作。

2、机构设置

本部门是开福区农业林业水利局二级机构，为全额拨款事业单位。本部门编制数7人，在职人数9人，其中：在岗人数9人编外长期聘用人员0人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

林业站只有本级，没有其他二级预算单位，因此,纳入 2018 年部门预算编制范围的只有林业站本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出的专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数215.05万元，其中，一般公共预算拨款215.05万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加31.52元，一般公共预算拨款增加了31.52万元.

（二）支出预算，2018 年年初预算数215.05万元，其中，一般公共服务215.05万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0 万元，支出较去年增加31.52万元，主要是人员经费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018 年一般公共预算拨款收入215.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018 年年初预算数为215.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无项目预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018 年本部门运行经费为当年一般公共预算拨款21.2万元，比 2017年预算增加5.9万元，上升27.83%，主要是增加了人员经费和一辆执法车。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中,公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。

2018年“三公”经费预算较2017年增加2.5万元，主要是比2017年增加了一台执法车。

3、政府采购情况

2018 年单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年本单位整体支出2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分   附  表

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2018年项目支出预算表

14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2018年项目支出绩效目标表

16、2018年整体支出绩效目标表

17、2018年政府采购预算表

附件：