目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、依法实施动物防疫监督工作；

（2）、负责动物卫生监督执法；

（3）、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;

（4）、负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；

（5）、负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

（6）、负责全区的动物防疫指导工作；

（7）、负责规范全区宠物医院、诊所的经营行为。

（二）机构设置

（1）部门设置。本部门内设3个职能科室：办公室，城郊分所，城区分所。（2）人员情况。本部门编制数6人，在职人数6人，其中：在岗人数26人；编外长期聘用人员20人；离退休人数 5人，其中离休人员 0 人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区动物卫生监督所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区动物卫生监督所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算533.93万元，其中，一般公共预算拨款533.93万元。收入较去年减少15.29万元，下降2.78%。主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算533.93万元，其中，社会保障和就业支出30.58万元；农林水支出491.23万元；住房保障支出12.12万元。支出较去年减少15.29万元，下降2.78%。主要是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算533.93万元，其中，社会保障和就业支出30.58万元，占5.73%；农林水支出491.23万元，占92%；住房保障支出12.12万元，占2.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数533.93万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区动物卫生监督所机关运行经费13.69万元，比上年预算增加0.04万元，上升0.29%。主要是工会经费提高。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区动物卫生监督所“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为533.93万元，其中，基本支出533.93万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。.

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)