目 录

第一部分  开福区动物卫生监督所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附 件

第一部分 开福区动物卫生监督所部门概况

一、部门职责

（1）依法实施动物防疫监督工作；

（2）负责动物卫生监督执法；

（3）依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;

（4）负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；

（5）负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

（6）负责全区的动物防疫指导工作；

（7）负责规范全区宠物医院、诊所的经营行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

开福区动物卫生监督所内设机构包括：办公室，城郊分所，城区分所。本部门编制数6人，在岗人数29人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

（二）决算单位构成。开福区动物卫生监督所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区动物卫生监督所单位本级。

第二部分  2019年部门决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计624.45万元。与2018年相比，减少 41.65 万元，减少 6.25 %，主要原因是有员工退休，人员费用减少；2019年度支出总计643.30万元。与2018年相比，增加 25.9  万元，增长 4.2 %，主要原因是动物无害费用在本单位列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 624.45万元，其中：财政拨款收入 624.45万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 643.3万元，其中：基本支出 479.15万元，占 74.48%；项目支出 164.15万元，占 25.52 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计624.45万元。与2018年相比，减少 41.65 万元，减少 6.25%，主要原因是有人员退休工资福利指出减少；2019年度支出总计643.30万元。与2018年相比，增加 25.9万元，增长 4.2 %，主要原因是动物尸体无害费用在本单位列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 643.3万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 25.9万元，增长4.2 %，主要原因是动物尸体无害费用在本单位列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 643.3 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出631.63万元，占98.19%；教育住房保障（类）支出11.67万元，占 1.81 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为463.7 万元，支出决算数为643.3万元，完成年初预算的138 %，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为453.77万元，支出决算为473.91万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数是由于工资福利

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数是因为为上年度结余。

3、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.8万元，决算数大于预算数是因为动物无害化尸体在本单位列支

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数是上年度结余资金支付动物尸体暂存点运行经费

5、住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于预算数是人员工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 479.15万元，其中：人员经费 463.38万元，占基本支出的 96.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金；公用经费15.77万元，占基本支出的3.29%，主要包括工会经费、商品和服务支出、公务车运行经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为 1.43万元，完成预算的 34.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，未安排因公出国。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2 万元，支出决算为1.43 万元，完成预算的 44.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.43万元，占 100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年未安排因公出国（境）；

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年未发生接待支出；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.43万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 1.43万元，主要是公务车加油、保险及修理费用支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年整体支出643.3万元（其中:项目支出164.14万元）,全部实行绩效目标管理。对2019年度部门整体支出和项目支出开展了绩效评价，评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位绩效评价的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出15.77 万元，比年初预算数减少 0.96 万元，降低 5.73%。主要原因是：根据中央八项规定厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算数0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 69.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 69.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

见附件