目  录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、依法实施动物防疫监督工作；

（2）、负责动物卫生监督执法；

（3）、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;

（4）、负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；

（5）、负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

（6）、负责全区的动物防疫指导工作；

（7）、负责规范全区宠物医院、诊所的经营行为。

（二）机构设置。长沙市开福区动物卫生监督所为全额拨款事业单位。本单位内设有办公室，城郊分所，城区分所，本部门编制数8人，在职6人，在岗人数29人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区动物卫生监督所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算506.33万元，其中，一般公共预算拨款506.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加42.63万元，主要是人员工资福利提标。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算506.33万元，其中农林水支出506.33万元，支出较去年增加42.63 万元，增加了9.19%，主要是人员工资福利提标。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 506.33 万元，其中，一般公共服务0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；农林水支出506.33万元，占总预算的100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 506.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：本部门无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费 16.84万元，比上年预算增加0.11万元，上升0.65%主要是增加了工会经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，无会议费预算；培训费预算2万元，拟开展2培训，人数100人，内容为畜牧防疫非洲猪瘟培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为506.33万元，其中，基本支出 506.33万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表