一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门是开福区农业林业水利局二级机构。

（二）人员情况。本部门编制数  6  人，在职人数 6 人，其中：在岗人数 32  人；编外长期聘用人员  16  人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、依法实施动物防疫监督工作；

2、负责动物卫生监督执法；

3、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;

4、负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；

5、负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

6、负责全区的动物防疫指导工作；

7、负责规范全区宠物医院、诊所的经营行为。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区动监所部门本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算只括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出的专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数329.49万元，其中，一般公共预算拨款329.49万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加285.7万元，主要是因为本单位根据《开编委发》【2016】4号于2016年成立。

（二）支出预算：2017年支出预算数 329.49 万元，其中，一般公共服务329.49万元，公共安全支出 0 万元，教育支出0  万元。本年支出预算数比上年增加285.7万元，支出增加的原因同上。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 329.49  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 329.49 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算13.2 万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4.2 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.2 万元）。

3、政府采购情况

2017年开福区动物卫生监督所政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。