2019年长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室

预算说明

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支情况表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

（二）机构设置：本部门由开福区城市房屋征收和补偿管理办公室本级组成，没有二级机构，内设四个科室：综合科、征收科、财务科、信访科。本部门编制数10人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员7人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

（三）涉及机构改革部门情况：本部门未涉及机构改革。

二、部门预算单位构成

开福区城市房屋征收和补偿管理办公室只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算381.30万元，其中，一般公共预算拨款381.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加26.68万元，增长7.52%，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：包括保障本部门基本运行的经费，以及面向全区分配的项目前期开展专项经费。2019年本部门支出预算381.30万元，其中，一般公共服务 356.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出18.66万元，社保保障和就业支出5.71万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元。支出预算较上年增加了26.68万元，增长7.52%。支出增加的主要原因是：增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出381.30万元，其中，一般公共服务支出356.93万元，占93.61%；社保保障和就业支出5.71万元，占1.5%；住房保障支出18.66万元，占4.89%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数341.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区国有土地上房屋征收相关业务工作和征收项目前期工作的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费28.08万元，比2018年预算减少0.02万元，减少0.07%。追加了0 运行费等。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.1万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，减少公务接待预算3.1万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数待定，内容为征收项目启动合法性论证会、项目拆除方案评审会;培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数待定，内容为：征收工作业务培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为381.30万元，其中，基本支出341.30万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表