2018年度开福区城市房屋征收和补偿管理办公室

决算公开

目 录

第一部分 开福区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 开福区城市房屋征收和补偿管理办公室2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 开福区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

本部门主要职责是组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合科、征收科、财务科、信访科。本单位编制数10人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员7人；离退休人数

1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

1. 决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单

位构成包括：开福区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

第二部分 开福区城市房屋征收和补偿管理办公室2018年度

部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计403.56万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2017年增加74.71万元，增长22.72%。收入增长的主要原因是：经费提标和人员经费增加，其中人员经费增加107.5万元，项目经费减少48.39万元。

本年支出合计383.8万元，比2017年增加58.72万元，增长18.06%。其中：基本支出312.64万元（人员支出298.79万元，机关运行经费13.85万元），占本年支出的81.46%；项目支出71.16万元，占本年支出的18.54%。本年支出增长的主要原因是：人员经费提标后增长幅度较大。具体为：2017年人员经费支出191.29万元，项目支出119.55万元，2018年人员经费支出增加107.5万元，增长56.1%；项目经费支出减少48.39万元，降低40.4%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计403.56万元，其中：财政拨款收入403.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计383.80万元，其中：基本支出312.64万元（人员支出298.79万元，机关运行经费13.85万元），占本年支出的81.46%；项目支出71.16万元，占本年支出的18.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款合计403.56万元，2018年财政拨款支出合计383.8万元。

2017年财政拨款收入合计328.85万元，2017年财政拨款支出合计325.08万元。

2018年收入比2017年增加74.71万元，增长22.72%。收入增长的主要原因是：公用经费提标和人员经费有所增加。

2018年支出比2017年增加58.72万元，增长18.06%。支出增长的主要原因是：人员经费提标后增长幅度较大。

2018年预算354.62万元，预算调整追加48.94万元，共计收入403.56万元。本年实际支出383.8万元，预算支出执行率为95.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出383.8万元，占本年支出的100%，比2017年增加58.72万元，增长18.06%。增长的主要原因是：人员经费提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出383.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.98万元，占78.68%；社会保障和就业支出16.75万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出18.75万元，占4.89%；城乡社区支出27.85万元，占7.26%；住房保障支出18.46万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为354.62万元，预算调整追加48.94万元，支出决算数为383.8万元，完成年初预算的108.23%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）和一般公共服务（类）党委办公（室）及相关机构事务（款）

年初预算为301.91万元，预算调整追加19.63万元，本年财政拨款收入321.54万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）296.34万元和一般公共服务（类）党委办公（室）及相关机构事务（款）25.2万元，支出决算为301.98万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加，主要增加项目经费。

2、一般公共服务（类）行政运行（项）

年初预算为221.71万元，支出决算为230.82万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入244.94万元，本年人员经费调整追加，实际结余14.12万元。

1. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）

年初预算为55万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的129.38 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入76.6万元，本年预算调整追加项目经费21.6万元，主要为项目建设征收拆迁工作先进评比，实际结余5.44万元。

4、社会保障和就业支出（类）和医疗卫生与计划生育支出（类）

两项年初预算为34.23万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入35.62万元，随着人员经费提标，配套社保经费和医疗经费相应提高，实际结余资金0.12万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

年初预算为0元，支出决算为1.06万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入1.18万元，增加退休人员经费，实际结余资金0.12万元。

6、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）

年初预算为0元，支出决算为1.06万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入1.18万元，增加退休人员经费，实际结余资金0.12万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

两项年初预算为34.23万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入34.44万元，人员经费增长，社保和医疗有所增长。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨款收入27.85万元，人员经费提标，预算调整追加的人员经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.49万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际交纳公积金数额小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出312.64万元，其中：人员经费298.79万元，占基本支出的95.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家族的补助；公用经费13.85万元，占基本支出的4.43%，主要包括办公费、公务用车运行费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.73万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待支出预算3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门2018年度未产生公务接待支出，与上年相比减少1.19万元，减少100%，减少的主要原因是坚决贯彻落实厉行节约的要求，严格按照文件要求，不符合公务接待要求的不予报销。

公务用车购置费及运行维护费支出预算3.2万元，支出决算2.73万元；完成预算的85.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实机关公务用车制度，严格控制用车次数，与上年相比减少0.19万元，减少6.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实机关公务用车制度，公务用车数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.73万元，占100%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国境团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0万元。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展征收、拆除工作检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为1辆，车改后保有量为1辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效管理情况说明

开福区城市房屋征收和补偿管理办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门进行了专项资金绩效目标申报，开展了项目绩效评价自查工作，对单位开支真实性合理性进行检查，经费严格按照预算支出，实现了专款专用，推进征收工作的效果。本年其他单位未对我单位进行单独的绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出13.85万元，比年初预算数减少14.25万元，降低50.7%。主要原因是减少公务接待，缩减日常办公支出等。

（二）一般性支出情况

2018年年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动无，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）和行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房公积金：反映单位职工社会保障、医疗卫生、住房公积金支出。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（详见附件）