长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室

2018年部门预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室部门预算公开表格

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、 2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款)

13、2018年项目支出预算表

14、2018年政府采购预算表

15、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

16、2018年项目支出绩效目标表

17、2018年整体支出绩效目标表

第二部分   长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室2018年部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责：组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

2、机构设置：本部门由 1 个事业单位组成，编制数 10  人，在职人数 11 人，其中：在岗人数 11 人；编外长期聘用人员 7 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

开福区城市房屋征收和补偿管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区城市房屋征收和补偿管理办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括面向全区分配的项目前期开展专项经费。

1、收入预算：2018年年初预算数354.62万元，其中，一般公共预算拨款354.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加53.71万元，主要是增加了人员经费。

2、支出预算：2018年支出预算数354.62万元，其中，一般公共服务301.91万元，医疗卫生与计划生育支出34.23万元，住房保障支出18.49万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万…（所有涉及的功能科目全部列出）。本年支出预算数比上年增加53.71万元，增长17.85%。支出增加的主要原因是：增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入354.62万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年预算数为299.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算数为 55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区国有土地上房屋征收相关业务工作和征收项目前期工作的开展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 28.1万元，比2017年预算增加7.9万元，增长39.11%。主要原因是公用经费人员标准提标和增加1人，追加了0    运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费及运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.3万元，主要原因是增加1名在职人员，增加公务接待费0.3万元。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，开福区城市房屋征收和补偿管理办公室共有车辆1辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018 年开福区城市房屋征收和补偿管理办公室整体支出354.62万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出55万元，实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室部门预算公开表格

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表（分项目类别）

4、2018年基本支出经济科目明细表

5、2018年财政拨款收支总表

6、 2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2018年财政专户预算支出表

10、2018年政府性基金预算支出表

11、2018年“三公”经费预算表

12、2018年支出预算总表一(经费拨款)

13、2018年项目支出预算表

14、2018年政府采购预算表

15、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

16、2018年项目支出绩效目标表

17、2018年整体支出绩效目标表

第三部分  附表