一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

（二）部门设置：本部门由4个内设科室组成，包括综合科、征收科、财务科、信访科。

（三）人员情况：本部门编制数10人，在职人11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员7人；离退休人数0 人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

（一）全力真抓实干，圆满完成征收任务。

2016年我区共实施国有土地上征收项目20个，其中新启动项目10个，扫尾项目10个，涉及征收住户4106户，由城区8个街道及区征收办具体实施。年内启动的伍岭路道路工程、浏阳河小学及幼儿园项目、德雅路道路工程以及车站北路延长线工程等4个项目已全面完成签约及腾地工作，确保了建设工程稳步推进；伍家岭（东南角）、汽电地块（一期）、德雅路丝茅冲（一期）、东风二村（一期）4个棚改项目年内都已完成92%以上甚至95%以上签约率，丝茅冲项目更是在《市委通报》上专刊推介。流转扫尾项目的签约清零及拆除腾地工作有序开展，炮后街棚改项目、陡岭路两厢棚改及金垅、三维地块项目年内实现清零。
    （二） 探索推行安居保障优惠政策。
    为达到房地产去存量和促进棚改征收的目的，我区坚持“政府引导，企业参与，适度奖励，阳光操作，减少存量，促进征收”的总体原则，积极推行安居保障优惠政策，由区征收部门及住房保障部门牵头洽谈了区域内有合作意向的房产开发商并签订购房优惠协议，征收项目被征收对象凡是在协议开发楼盘购买商品房的均可获得开发商适度让利。这一安居保障优惠政策的全面推行，既解决了棚改安置房源保障难题，扩大了被征收对象房源选择空间，同时也助力了商品房去存量工作，年内约合计300户被征收对象申请办理了购房补贴。
    （三） 推行“模拟征收”模式，确保群众主人翁地位。
    模拟征收模式是指将“要不要拆”、“怎样拆”等重大事项交由群众做主，征收改造项目的启动不再是由公权力主导的话语权，而是变为群众个体意志为主导。今年我区启动实施的东风二村地块棚改项目（一期）即采取模拟征收模式，在1个月模拟签约期内达到了95%以上签约率，模拟征收模式成功试行，从而打造了和谐征收的成功典范。
    三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计248.65万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。因2015年我办属于区城乡建设局二级机构，没有单独的预决算，所以无法与2015年比较。

（二）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计231.03万元，其中：基本支出124.07万元，占本年支出的53.7%；项目支出106.96万元，占本年支出的46.3%。因2015年我办属于区城乡建设局二级机构，没有单独的预决算，所以无法与2015年比较。

决算支出数较年初预算数增加33.49万元，增减原因是预算调增，其中人员经费增加1.73万元，项目支出增加51.96万元。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，我单位机关运行经费支出包含在项目支出中。

（四）政府采购支出情况

2016年我单位政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出1.99万元，其中，公务接待支出1.06万元；公车运行及购置费0.93万元；因公出国（出境）经费 0 万元。

2015年我办属于区城乡建设局二级机构，没有单独列支，无法比较。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，占43.7%；公务接待费支出决算1.06万元，占53.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组  个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出为 0万元。

公务用车运行支出0.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展征收工作检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车改前保有量为 1辆，车改后保有量为 1 辆）。

（3）公务接待费支出1.06万元。主要用于我单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访15批次、140人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（二）、预算绩效情况的说明。