2017年开福区城市房屋征收和补偿管理办公室

部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门内设综合科、征收科、财务科、信访科4个科室。

（二）人员情况。本部门编制数10人，在职人数10人，其中：在岗人数17人；编外长期聘用人员7人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（三）本部门主要职能职责是：

组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。   

二、部门预算单位构成 

开福区城市房屋征收和补偿管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区城市房屋征收和补偿管理办公室部门本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2017年预算数300.91万元，其中，一般公共预算拨款300.91万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加103.37万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算，2017年预算数 300.91万元，其中，一般公共服务250.39万元。  

本年支出预算数比上年增加103.37万元，增长34.4%。支出增加的主要原因是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入300.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为245.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、聘用人员工资、社保等人员经费以及办公费、交通费、招待费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区国有土地上房屋征收相关业务工作和征收项目前期工作的开展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年征收办的机关运行经费财政拨款预算20.2万元，比2016年预算增加0万元，增加0%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 6.2 万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.2万元，因公出国（境）费  0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0万元。    3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    0万元。

六、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。