目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

    10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责全区集体土地征地拆迁安置（保障住房建设除外）事务性工作；负责编制全区集体土地征地拆迁项目年度计划；协助土地行政管理部门拟订征地公告，由区人民政府批准后发布，并报市人民政府征地办公室备案；组织被征地农民保障住房的分配；负责被征地农民保障住房安置指标、社保用地指标的申报和落实；配合做好被征地农民的就业培训和社会保障等相关事务。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位及0个二级机构组成。内设综合办公室、财务科、拆迁管理科、安置审核科四个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区征地服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8,407.12万元，其中，一般公共预算拨款8,407.12万元。2021年本部门收入预算394.65万元，其中：一般公共预算拨款394.65万元。收入较去年增加8,012.47万元，上升2,030.27%。主要是拆迁资金纳入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算8,407.12万元，其中，一般公共服务支出347.3万元；社会保障和就业支出24.83万元；卫生健康支出16.68万元；城乡社区支出8,000万元；住房保障支出18.31万元。2021年本部门支出预算394.65万元，其中，一般公共服务支出374.34万元，住房保障支出20.31万元。

支出较去年增加8,012.47万元，上升2,030.27%。主要是拆迁资金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8,407.12万元，其中，一般公共服务支出347.3万元，占4.13%；社会保障和就业支出24.83万元，占0.29%；卫生健康支出16.67万元，占0.2%；城乡社区支出8,000万元，占95.16%；住房保障支出18.31万元，占0.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数407.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出8,000万元，主要用于开福区农村征地拆迁等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区征地服务中心机关运行经费25.32万元，比上年预算减少0.73万元，下降2.8%。主要是严格控制办公经费支出，遵守厉行节约原则。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区征地服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。因实行公务车改革，本部门无公务车。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中：货物类采购预算2.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8,407.12万元，其中，基本支出407.12万元，项目支出8,000万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

             第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)