长沙市开福区征地服务中心2020年部门预算说明

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

2、负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

3、负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

4、负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算；

5、牵头组织农民安置房的分配等。

（二）机构设置

内设机构设置：长沙市开福区征地服务中心内设机构包括：1个行政单位及0个二级机构组成。其中：

1.综合办公室：负责文电处理、文书档案、政务公开、机要保密、议案提案办理；负责宣传工作、信息工作、信访工作；负责党建及党风廉政教育工作；受理各类违规违纪行为的举报投诉；负责后勤保障工作

2.财务管理科：负责健全财务规章制度并组织实施；负责集体土地征地拆迁工作协调经费和概结算调整费的结算、拨付以及统筹管理；承担日常财务管理工作。

3.拆迁管理科：负责组织编制全区集体土地征地拆迁项目年度计划；协助土地行政管理部门拟订征地公告、报区人民政府批准后发布，并做好备案工作；协助组织拆迁动员会，参与项目征地实施过程并协助政策把关，推进项目进度；协助土地行政管理部门做好被拆房屋合法性的审查和认定工作；负责征地拆迁管理有关资料的收集、整理和归档工作。

4.安置审核科：负责协同相关部门做好保障住房的分配工作；负责被征地农民保障住房安置指标、社保用地指标的申报和落实；负责被征地农民安置对象、延期过渡费的报批，以及市级货币补贴、半边户资格确认的呈报工作；负责各村原“两安”用地的清理、核算工作；负责安置分房有关资料的收集、整理和归档工作。

人员编制：征地办核定全额拨款事业编制9名，其中班子成员3名。目前共有工作人员21名，其中在编人员9名，聘用人员12名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

 征地办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有城乡建设本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况<以及对区县（市）转移支付的情况>。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括征地办归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数365.5万元，其中，一般公共预算拨款365.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加36.36万元，增长11.06%，主要是人员增加，基本工资及人员经费相应增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数365.5万元，其中，一般公共服务365.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加36.36万元，增长11.06%，主要是人员增加，基本工资及人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入365.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为365.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙市开福区征地服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款365.5万元，比2019年预算增加36.36万元，上升11.06%，主要是人员增加，基本工资及人员经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，降低5.88%，主要是提倡厉行节约，减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2020年一般公共预算拨款基本支出，办公费4万元；印刷费0.5万元；咨询费1万元；邮电费0.45万元；差旅费0.3万元；会议费0.5万元；培训费0.5万元；委托业务费3.2万元；工会经费7.08万元；公务用车运行维护费3.2万元；其他商品服务支出2.93万元。

（四）政府采购情况

2020年长沙市开福区征地服务中心部门各单位政府采购预算总额6.4万元，其中，政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，长沙市开福区征地服务中心及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年征地服务中心整体支出365.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                      第二部分 2019年部门预算表