2019年长沙市开福区住房保障局预算

2019年长沙市开福区住房保障局预算

撰写时间:2019-02-02稿件来源:区住房保障局

目录  

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基本预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责贯彻落实基本住房保障与住房制度改革的法律法规、规章和政策。

2、负责编制全区基本住房保障中长期发展规划和年度建设计划并监督实施,负责统筹协调安居工程资金的筹集、分配、使用及管理工作。 

3、负责拟定保障性住房的准入标准、审核程序、动态管理、退出机制等方面的制度。 

4、负责组织实施全区保障性住房的规划,参与保障性住房的质量监管,协调保障性住房建设相关工作。 

5、负责区本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。 

6、负责全区保障性住房房源筹集、储备和调配等工作;协调服务棚户区改造征收工作。 

7、负责基本住房保障申请的受理、审核、核准、录入等工作。 

8、负责建立和完善基本住房保障信息系统的建设和管理工作。 

9、负责保障性住房和基本住房保障对象档案资料的接收、管理和利用工作。 

10、负责保障性住房入住、退出和使用情况的登记检查工作。 

11、负责配租的保障性住房管理、运营管理和维修养护工作。 

12、负责指导全区住房制度改革工作,指导实施职工住房货币补贴,指导企业住房制度改革等工作。 

13、负责对全区安居工程统筹协调和管理工作,全面分析掌握住房保障家庭住房状况。 

14、负责全区住房保障工作的考核、监督、管理工作;负责全区住房保障人员的业务培训工作和住房保障业务指导工作。 

15、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置:本部门由1个事业单位组成,无二级机构。内设3个科室:综合办公室、登记管理科、住房保障管理中心,按规定设置局机关党委、纪检组、工会。人员情况:本部门编制数23人,在职人数23人,其中:在岗人数23人;编外长期聘用人员9人;离退休人数196人,其中退休人员196人。

二、部门预算单位构成

部门只有本级预算,没有其他预算单位,因此本部门预算公含本级预算

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数1836.91万元,其中,一般公共预算拨款1836.91万元,政府性基金预算拨款0、国有资本经营预算拨款0、纳入专户管理的非税收入0。收入较去年增加406.93万元,主要是增加退休人员预算。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算数1836.91万元,其中,一般公共服务预算拨款1836.91万元,公共安全0教育0,科学技术0。收入较去年增加406.93万元,主要是增加退休人员预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨支出预算1836.91万元,其中,一般公共预算拨款支出1836.91万元,占100%;公共安全支出0,占0%;教育局支出0,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本预算数为1766.91万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目预算数为70万元,主要部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中退休管理专项经费支出15万元,主要用于196名退休人员的走访慰问等管理费;保障性住房委托管理专项经费18万元,主要用于委托泉林公司管理3416套公共租赁住房;全区职工住房货币补贴申报审核工作专项经费12万元,主要用于货币补贴工作中聘用人员工资、资料印制等费用;住房保障专项10万元,主要用于住房保障专项工作中的宣传、培训等费用; 住房保障档案整理及数字化管理专项15万元,主要用于住房保障住户档案五、政府性基金预算支出

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出0,无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2019年部门机关本级(无其它单位)1家行政事业单位的机关运行经费 55.16万元,比年预算减少6.58万元,下降10.66%。主要原因是人均经费标准减少。

(二)“三公”经费预算2019年本部门机关本级(无下属单位)1家行政事业单位“三公”经费预算数为11.6万元,其中,公务接待费2万元(平均0.09万元/人,基本支出2万元),公务用车购置及运行费9.6万元(3台车,3.2万元/台。其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.6万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算减少7.6万元,减少部分为公务接待费用。

(三)、一般性支出情况:2019年本部门会议预算内9.6万元,拟召开20场会议,人数480人,内容为单位工作会议;培训费预算2万元,拟开展业务培训人数200人,内容为业务培训

(四)、政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额39.9万元,其中:政府采购货物预算6.9万元,服务采购33万元,工程采购预算为0。

(五)、国有资产占使用及新增资产配置情况截至2018年12月30日,长沙市开福区住房保障局共有车辆 3 辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1836.91万元,其中:基本支出1766.91万元,项目支出70万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

2019年开福区住房保障局预算公开表.xlsx
打印本页
关闭窗口