目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责开福区园林绿化维护作业标准的制定、计划编制和组织实施；负责全区园林绿化工程指导、跟踪及作业质量监督考核；负责全区公共绿地的巡查管理，公共绿地临时占用、城市树木伐移的前期查勘；负责组织实施全区的义务植树、古树名木保护、花园式单位创建、公共绿地的规划与控制。

（二）机构设置

机构设置为“一室七科五园区”，即办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科、物资采购科、创城办；下设湘江风光带管理办公室、月湖公园管理办公室、社区公园管理办公室、秀峰山公园管理办公室、青竹湖片区管理办公室共五个生产维护部门。在职在编正式工57人，期中领导班子4人，改非领导3人、机关科室26人、园区办公室24人、退休职工84人。临聘人员530其中机关临聘11人、专技人员5人、一线临聘514人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区园林绿化维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区园林绿化维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算8,541万元，其中，一般公共预算拨款8,541万元。收入较去年增加1.01万元，上升0.01%。主要是人员经费相较去年略微增加，退休人员福利增加稍明显。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算8,541万元，其中，社会保障和就业支出784.54万元；卫生健康支出113.93万元；城乡社区支出7,518.91万元；住房保障支出123.62万元。支出较去年增加1.01万元，上升0.01%。主要是人员经费相较去年略微增加，退休人员福利增加稍明显。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8,541万元，其中，社会保障和就业支出784.54万元，占9.19%；卫生健康支出113.93万元，占1.33%；城乡社区支出7,518.92万元，占88.03%；住房保障支出123.62万元，占1.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数5,292.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算3,248.35万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出3,248.35万元，主要用于日常维护成本、摆花经费、设备运转、设备租赁、市场维护外包、基础设施建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区园林绿化维护中心机关运行经费173.86万元，上年预算为173.67万元,较上年支出增加0.19万元，上升1.09%，原因为在职工资基数调整影响工会经费和交通补贴数的增加变化。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区园林绿化维护中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。持平的原因为我中心在三公经费上保持厉行节约常态化。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.5万元，拟开展业务工作交流及技能培训等培训，人数20人，内容为业务工作交流及技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额3,149.46万元，其中：货物类采购预算1,203.89万元；工程类采购预算1,945.57万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车65辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车65辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8,541万元，其中，基本支出5,292.65万元，项目支出3,248.35万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

开福区园林绿化维护中心

2022年6月13日