2019年度长沙市开福区园林绿化维护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区园林绿化维护中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分长沙市开福区园林绿化维护中心部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度长沙市开福区园林绿化维护中心部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区园林绿化维护中心单位概况

一、部门职责

我中心为开福区城市管理和综合执法局所属正科级公益类事业单位，主要职能是负责全区主次干道、社区的公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化项目的建设及技术指导，全民义务植树的宣传发动及组织实施，绿色社区和花园式单位创建及“绿色城市”建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。机构设置为“一室五科六园区”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。我局人员编制35人，局现有在职职工71人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退1人，其中局领导班子5人，机关科室33人，公园管理办公室32人，内退、退休职工82人，临聘人员609人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区园林绿化维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区园林绿化维护中心本级。

第二部分　2019年长沙市开福区园林绿化维护中心部门决算表

第三部分2019年度长沙市开福区园林绿化维护中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9544.77万元，支出总计9544.77万元。与2018年相比，减少827.77万元，减少8%。主要是因为控制成本，合理使用资金。

二、收入决算情况说明

本年总收入合计9544.77万元，上年财政收回486.8万元后本年收入为9057.97万元。其中：财政拨款收入9057.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9386.77万元，其中：基本支出4443.13万元，占47.3%；项目支出4943.63万元，占52.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9544.77万元、支出总计9544.77万元，与2018年相比，减少827.77万元，减少8%。主要是因为控制成本，合理使用资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9386.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年（9538.03万元）相比，财政拨款支出减少151.26万元，减少2%，主要是因为控制成本，合理使用资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9386.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出535.61万元，占6%；城乡社区支出8725.23万元，占93%；住房保障支出125.92万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8742.2万元，支出决算数为9386.77万元，超出年初预算644.57万元，其中：

1、社会保障和就业支出(类)

年初预算为666.78万元，调整预算数为535.61万元，支出决算为535.61万元，完成预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整131.17万至城乡社区环境卫生支出。

（1）社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休（款）

年初预算为666.78万元，调整预算数为535.61万元，支出决算为535.61万元，完成预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整131.17万至城乡社区环境卫生支出。

A、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休支出（项）

年初预算为462.46万元，支出决算为430.09万元，完成预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休经费略有结余。

B、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费款支出（项）

年初预算为204.32万元，支出决算为105.53万元，完成预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整98.79万至城乡社区环境卫生支出。

2城乡社区支出（类）

年初预算为7964.7万元，支出决算合计为8724.56万元，完成预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于维护面积的增加，各项维护成本相继增加，因此决算数高于预算。

（1）城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，决算支出其他城乡社区管理事物支出3万元，完成预算的100%。

（2）城乡社区支出城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，决算支出其他城乡社区公共设施支出458.34万元，完成预算的100%。

（3）城乡社区支出城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城乡社区环境卫生（项）

年初预算为7964.7万元，决算支出城乡社区环境卫生支出8263.22万元，完成预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于维护面积的增加，各项维护成本相继增加，因此决算数高于预算。

3住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）

年初预算为110.72万元，支出决算数为125.92万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数因为工资调增而调增，因此大于预算数。

4建设市场管理与监督（类）-建设市场管理与监督（款）-建设市场管理与监督（项）-

年初预算为0万元，调整预算数为0.67万元，支出决算数为0.6万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4443.13万元，其中：人员经费4245.06万元，占基本支出的96%，主要包括基本工资193.73万元、奖金772.83万元、绩效工资63.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.53万元、职业年金缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费82.35万元、其他社会保险缴费741.82万元、其他工资福利支出1598.62万元、退休费430.09万元、抚恤费6.33万元、其他对个人和家庭的补助6.34万元；公用经费198.07万元，占基本支出的4%，主要包括办公费24.84万元、咨询费0.4万元、水费2.98万元、电费8.28万元、差旅费5.98万元、委托业务费5万元、工会经费16.81万元、其他商品和服务支出128.05万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为4.91万元，完成预算的46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年没有产生公务接待费用，与上年相比减少增加0.46万元，减少增长100%，减少的主要原因是全年没有产生公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为4.91万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求减少开支，与上年相比增加0.01万元，增长0.2%，增长的主要原因是按实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.91万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.91万元，其中：公务用车购置费0万元，开福区园林绿化维护中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.91万元，主要是公务车维修费、保险费、年检费以及车辆用油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强单位预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益，做好本单位的预算绩效管理，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。在预算执行中，各科室要建立绩效运行内控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出198.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数199.6万元减少1.53万元，降低0.7%。主要原因是：节省三公经费开支，各项费用按实际支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2521.48万元，其中：政府采购货物支出2162.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.87万元。授予中小企业合同金额2521.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆134辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车19辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车106辆，其他用车主要是摩托车、电动车、非机动车以及园林作业清洗车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度长沙市开福区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告

   一、基本情况

（一）部门职责

我中心为开福区城市管理和综合执法局所属正科级公益类事业单位，主要职能是负责全区主次干道、社区的公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化项目的建设及技术指导，全民义务植树的宣传发动及组织实施，绿色社区和花园式单位创建及“绿色城市”建设等工作。

（二）机构设置及决算单位构成

本部门由1个行政单位及 0 个二级机构组成。机构设置为“一室五科六园区”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。我局人员编制35人，局现有在职职工71人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退1人，其中局领导班子5人，机关科室33人，公园管理办公室32人，内退、退休职工82人，临聘人员609人。

（三）重点工作

1、营造节日氛围国庆大型街景布置

为庆祝"中华人民共和国成立70周年"活动,开福区园林绿化维护中心即在秀峰公园、月湖公园、滨江文化园及湘江风光带红旗广场四处节点进行大型街景布置，设置植物绿雕塑、宣传标语、摆放时令花卉，并配套亮化设施，确保夜间景观效果。

根据区委区政府主要领导要求，配合马栏山视频文创园周边环境提质工作于三一大道月湖公园南侧实施完成“中国V谷”大型绿雕。按照两点三线整治工作铺排，完成了广电会展中心对面“我和我的祖国”大型绿雕及其它主次干道，重要节点的环境整治及摆花工作，确保国庆献礼。开福区绿雕组获得行业及市领导的一致好评。

2、保护资源古树名木实施挂牌管理

按照省市绿委的整体部署，区园林中心于2018年12月组织专人对全区古树名木资源开展了实地普查工作，及时完成普查数据的录入和信息上报。2019年2月15日邀请业内专家召开古树名木资源普查成果专家评审会与会专家认真听取了古树名木普查成果汇报。2019年3月22日我中心将本次古树名木普查结果上报至开福区人民政府办公室认定并公布普查成果。根据湖南省古树名木保护牌制作标准为全区202株古树名木制定了一树一牌，于9月份我区古树名木已全部完成挂牌。

3、对痛点难点重要节点实施“微改造”

为解决园林日常维护的痛点难点及数字化案卷频发问题，提升城市重要道路的园林品质，对长沙市党史馆内、四季花城广场绿化完善补充、国庆节后主次干道复绿、重要道路节点（芙蓉北路盛世路口、中山亭周边如吉祥巷和北正街等）、黄兴北路、万家丽北路实施六处园林景观“微改造”。

    二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出4443.13万元，其中：人员经费4245.06万元，占基本支出的96%，主要包括基本工资193.73万元、奖金772.83万元、绩效工资63.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.53万元、职业年金缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费82.35万元、其他社会保险缴费741.82万元、其他工资福利支出1598.62万元、退休费430.09万元、抚恤费6.33万元、其他对个人和家庭的补助6.34万元；公用经费198.07万元，占基本支出的4%，主要包括办公费24.84万元、咨询费0.4万元、水费2.98万元、电费8.28万元、差旅费5.98万元、委托业务费5万元、工会经费16.81万元、其他商品和服务支出128.05万元。

（二）项目支出情况

项目支出4943.63万元，占52.7%业务工作经费3385.95万元，摆花经费692万元，市场维护外包562.83万元，设备运转200万元，季节性用工及设备租赁72.85万元，水电费30万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1、质量目标：园林绿化逐渐成为生态文明的核心，日常绿化维护工作不可懈怠，根据季节性变化特征合理铺排每月生产维护计划，明确职责，分工合作，对月生产维护计划进行量化和细化，并及时调度和督促各项工作，确保生产维护工作全面落实到位。

2、时效目标：按每个项目的实施进度按时完成，按政府采购要求，及时按质按量的提供货物和服务要求。紧急任务也要保证时效，发现问题及时解决。

3、成本目标：严格按年初预算合理支出，专款专用，节省开支。

4、数量目标：保证日常工作正常达标，也要加强公共绿地的目标达成，我区新建、提质公共绿地面积逐年增加，主要以自主维护与部分区域市场化服务外包结合的方式，目前一线城市绿化维护均实行市场化运作模式，通过激烈的市场竞争，达到园林绿化维护管养的规范、高效、精细。

（二）绩效目标完成情况

1、维护作业，确保品质。

a、把握时机实施补栽补种。园林绿化逐渐成为生态文明的核心，日常绿化维护工作不可懈怠，根据季节性变化特征合理铺排每月生产维护计划，明确职责，分工合作，对月生产维护计划进行量化和细化，并及时调度和督促各项工作，确保生产维护工作全面落实到位。截至12月底，共补栽乔木约12217株，补栽灌木约462674株，补种草皮约106000㎡，补种麦冬草约14660斤、中耕作围约375000㎡、除杂约5394171㎡、施肥约132吨、打药约661吨、浇水约366476吨、清理垃圾约38568吨、修剪乔木约97097株、修剪草坪约366476㎡、修剪绿篱2250951㎡、修补花坛边约52045米，抹芽7800余株，树木扶正约640余株。

b、因地制宜落实抗旱保苗。2019年5-10月持续迎来高温干旱天气，为避免园林绿化植物遭受高温损害，结合实际情况，制定抗旱保苗工作方案制定应急方案，成立专项工作领导小组，各园区进行具体工作落实，全面落实抗旱工作责任制。浇水行动中，灵活运用抽水泵、水车等浇水设备，采取人工作业和机械作业相结合，浇灌、喷灌多种形式，在城区全面铺开浇水作业，保证苗木、草坪、花卉等正常生产。抗旱同时加强高温高湿病虫害防治，加强对苗木的观察和病虫害的防治，对病虫害高发植物及地段实行专人监管，对去年病虫害高发路段进行提前预防，防止病虫害大面积发生。

c、众志成城推进防汛清淤。7月9日受到降雨及上游来水影响，河水长势迅猛启动三级应急响应，工作重点围绕抗洪清淤开展。迅速做好抗洪清淤工作方案，24小时防汛值守、隐患排查。为落实水退一寸还绿一寸的要求，保障清淤工作的实施。全区绿化、铺装和绿道受灾面积约45万平方米。受灾草皮面积约53475平方米，小苗9140株，球子449株，乔木60棵；灯具损坏2436基盏，电源开关和电线接头配件85个，电缆线8850米，电力管400米；损坏垃圾桶65组，栏杆300米，防腐木15立方米。受灾损失金额约211.9万元。开福区2018年江心洲绿化提质改造工程，受灾损失金额约48.7万元。为切实做好我区园林绿化抗洪清淤工作和灾后重建工作，尽快消除洪水带来的影响，恢复优美的城市绿化环境。全力投入到灾后重建工作，出动一线员工492人、车辆24台，使用水泵49台。对受灾区域进行清淤和消毒设施修复面积31.8万平方米，消毒打药约68吨，受灾苗木进行了及时补栽。

2、建管并重，确保长效。

a、公园公共厕所完善提质改造项目

我中心对湘雅路口公共厕所，月湖公园大耳象旁、水墨丹青旁、网球场旁4处公共厕所实施提质改造。建设内容包括公共厕所内外墙面、地面钢制天棚、卫生洁具整体更换，给排水、电气改造，安装玻璃钢化粪池等。总投资估算115万元，由区财政投资。该项目已于9月底竣工验收。

b、月湖公园设施修复及管网维修项目

按照区长办公会议纪要（2019）第10次会议精神要求：由马栏山视频文创园出资100万元作为月湖公园设施及管网维护经费，由区园林维护中心负责，加强对月湖公园的日常管理维护，及时修复园内已损坏设施。建设内容为包括坐凳、栏杆、防腐木亭和设备房重新刷漆、更换不锈钢管栏杆和扶手、修复广场铺装、增加麻石球车档、破除并新建生态停车坪、停车坪白改黑、更换麻石树池、苗木补栽补种和布置排水管网等。项目投资估算为106万元，资金来源为自筹资金。目前项目已完成邀标程序，预计年底完工。

c、高效处置数字化、市民热线和“110”等各类案卷

截至12月底，我中心共接收数字化案卷2875条，退回577条，按期结案数2298条，申诉成功案卷9条。网格化共接收案卷75条，回退20条，处置55条。确保100%处置率，接12345市民服务热线处置工单509条，无一返单。

3、公共绿地，确保完整。

a、日常巡查及行政许可协办工作。2019年度共计查处占绿毁绿事件131起。其中车辆肇事毁绿事件27起；督促无证占绿施工单位办理临时占绿证件6起；广告牌占绿事件4起，已要求整改并到城管园林执法中队接受调查处理；私自毁坏公共绿地事件16起，已要求毁绿方方到城管园林中队接受调查处理；并协助督查科处理数字化案卷13起，其余65起占绿毁绿事件均已处理并整改到位。

b、行政许可证后管理巡查。2019年度共计办理行政许可114件，其中临时占绿许可80件，移伐许可34件。监察队员对辖区内已办理绿地临时占用许可证的施工地点每月进行周期性的巡查管理，监督其文明施工。对未文明施工的地点拍照取证，要求施工方立即整改，按要求文明施工,及时做好证后管理巡查记录。

c、强化绩效考核，确保市考指标平稳推进。根据《关于下发2019年度造绿大行动绿色城市建设任务的通知》文件要求，我区今年新增绿地指标任务32公顷，全年共计建设新增面积40.162公顷，已超额完成绿地指标建设任务。其中专项建设项目：建设城市公园、游园共计12个，已全部完工；建设林荫工程项目10个（含林荫道路3条、林荫广场2个、林荫停车场5个），已全部完工；增花添彩道路2条，已全部完工；街心转角2个，已全部完工；街巷庭院2个，已全部完工；大型居住区内外空间1个，已完成建设。2019年建义务植树基1个市级义务植树基地，3个区级义务植树基地及5个区级植保基地。

d、安全生产工作稳步推进。安全生产始终是中心重点工作之一，也是科室工作的重中之重。结合中心安全生产整体情况，对各科室（园区）以及外包服务公司安全生产工作进行检查，对工具用房、仓库、休息室、公共聚集场所（设施、设备）等区域进行了排查，牢固树立安全责任稳于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神，遵循“责任到人、不留死角”的安全生产工作原则，开展安全生产检查工作及“安全生产月”主题活动，为中心创造良好稳定的安全生产环境。截至目前，共发现安全隐患124处，整改124处。

4、主题教育，确保实效。

a、“不忘初心、牢记使命”主题教育开展情况。按照区委统一部署，“不忘初心、牢记使命”主题教育从2019年9月开始，11月底基本结束。中心根据工作实际制定实施方案，列出清单，突出抓好领导班子和各党支部的主题教育。在9月-10月底组织全体党员集中学习四次，组织全体党员赴长沙党史馆参观学习。抓好形势政策的学习教育：9月中旬退休支部书记为退休党员送学上门；9月下旬党组书记以《用“红色密码”开启“时代之门”》给全体党员上党课；10月上旬机关党支部书记、公园党支部书记分别组织各支部党员讲党课。在全体党员中提倡使用学习强国APP平台进行自学。中心党组成员按照规定开展学习：9月-10月分别围绕“明初心、守初心，矢志为民践宗旨”“守纪律、讲规矩、清正廉洁作表率”专题深入研讨；10月底召开领导班子调研课题成果交流会，提出共性问题、建议和解决措施；10月下旬中心党组成员分别给全体党员讲党课。园林中心主题教育一直把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、贯穿主题教育全过程，将“四项重点措施”和“四个清单”贯穿始终，推进“四学四研四查四改”，确保主题教育得到实效。

b、强化责任担当，尽职尽责落实专项工作

中非经贸博览会。第一届中非经贸博览会于6月27日召开。我中心对会展中心周边进行提质改造，移除前广场花坛绿化1000平方米，重新安装花坛侧石160米，拆除广电跨线桥原有桥柱立体绿化18根，整理绿化用地近5000平方米，转移陈旧雕塑一处，配合安装接通水电喷灌。在会展中心对面游园设置了花带，对重要节点的时令草花进行摆放及更换，累计数量约60万盆。

第三届“中国福”城市文化交流活动。第三届“中国福”城市文化交流活动于5月8日至10日举办，为举办好此次活动，我们负责做好了园林线上的保障工作，将主次干道和重点区域绿化、美化、亮化工作，高标准保洁、精细化维护、最严格管控，确保了活动期间主要干道、活动点位、广场护栏、花坛清洁卫生，绿化植物生长良好。

迎中华人民共和国成立70周年相关工作。为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，我单位对开福区八条城市主干道实施了花化彩化项目，摆放鲜花共计150万余盆。在秀峰公园、月湖公园、滨江文化园及湘江风光带国旗广场共四处进行70周年主题植物雕塑施工。对辖区内所有落叶进行一次大清扫，地面清扫约15万平方，清洗立面、地面等约11万平方。将绿地内白色生活垃圾清理干净，并将灌木丛中的塑料袋、花坛中的杂草、纸屑进行了细致的清理，清运垃圾约260.8吨。主干道降尘约8万平方。将公园和绿化带等共享单车清理出去。立面、地面、青石砖全部进行清洗，以干净、舒适的氛围迎接国庆。

c、党建工作开展情况

加强组织领导，全面落实党建工作责任。督促领导班子成员履行好一岗双责，坚持每半年研究一次党建工作，做好联点社区（月湖街道溪水湾社区）绿色社区共建工作。

加强学习教育，不断夯实党建基础工作。及时传达上级党组织会议精神，认真落实三会一课制度，制定主题党日活动计划和专题讨论计划，每月开展主题党日活动和集中学习讨论，要求党员全员参与，确保学习教育常态化制度化。

严肃政治纪律，致力打造廉政队伍。落实党风廉政建设主体责任，按要求学习党纪政纪法规制度，如实建档填报《干部廉政档案登记表》、《领导干部个人重大事项报告表》，与各科室签订党风廉政责任状，定期发布廉洁短信、微信预警，提醒党员干部时刻保持廉洁从政。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）抓班子带队伍,确保风清气正。中心班子分工不分家,通力合作；严格部门责任落实，各司其职；严格遵守党纪法规、政治纪律和财经纪律，确保队伍风清气正。

（二）抓管理促提升，确保精致精美。维护实行“三化”：全域化维护，不留盲区死角；专业化维护，因地制宜科学决策；精细化维护，注重细节，锦上添花。管理实行“三查”：前质审批实现严格审查；施工过程实行严格督查；日常监管，加大力度巡查。考核“三时”：定时检查考核、随时检查考核、重点问题及时检查考核相结合。

（三）抓学习悟精神，确保创先争优。认真学习研究上级会议、文件及批示件精神，不断提升理论知识；加强绿化维护、设计、管理专业知识学习，苦练内功强本领；充分利用学习强国，力创浓厚比学赶超氛围。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真编制2019年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局对账单核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了2019年度财政资金的使用情况。

在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在开福区政府门户网站上予以公开。