2020年长沙市开福区园林绿化维护中心预算

目录

第一部分 2020年长沙市开福区园林绿化维护中心预算说明

第二部分 2020年长沙市开福区园林绿化维护中心预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年长沙市开福区园林绿化维护中心预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

负责园林绿化维护作业标准的制定；负责全区园林绿化维护计划编制和组织实施；负责全区园林绿化维护作业质量监督考核和对全区园林绿化工程进行全程指导、跟踪；负责全区绿地占用的查勘审批及新建道路的园林绿化验收和交接；负责组织实施全区的义务植树、花园式单位创建；负责公共绿地的规划与控制及古树古木的保护；负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及 0 个二级机构组成。机构设置为“一室五科六园区”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。我局人员编制35人，局现有在职职工71人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退1人，其中局领导班子5人，机关科室33人，公园管理办公室32人，内退、退休职工82人，临聘人员609人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市开福区园林绿化维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算8537.16万元，其中，一般公共预算拨款8537.16万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少173.05万元，降低2%。减少的主要原因是：严格厉行节约，控制各项经费开支。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算8537.16万元，其中，城乡社区环境卫生支出7924.69万元，事业单位离退休486.81万元，住房公积金125.66万元。支出较上年减少了173.05万元，降低2%。支出减少的主要原因是：严格执行资金的使用，按实专款专用，控制各项维护成本。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算8537.16万元，城乡社区支出7924.69万元，占92.8%；事业单位离退休486.81万元，占5.7%；住房公积金125.66万元，占1.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数4865.23万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算3671.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：日常维护成本1710万元，主要用于开福区园林绿化维护作业的精细化、全域化以及长效化的管理。将全区公共维护绿地划分为湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰公园、青竹湖片区以及负责全区的草花维护的立体彩化部门，6个公园管理办公室，以公园办本部为依托，辐射周边主次干道、街道社区，各公园办按权属区域进行日常维护管理的经费；季节性用工及设备租赁110万元，用于应急性任务工作中解决人员及设备不足的问题经费；草花种植及摆花经费500万元，用于道路草花种植及节日、会议大型检查摆花；市场维护外包1076.93万元，用于湘江风光带、月湖公园以及浏阳河风光带的维护范围内的保洁维护；设备运转260万元，用于维护专用车、园林工具、机械用油、维修保养维护、保险费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费款148.88万元，比上年预算减少5.81万元，下降3.8%。主要原因是严格执行资金使用，控制成本。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，降低9.4%。主要原因是按中央规定要求严格执行，在预算执行过程中，减少公务外出接待开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开7.1党员会议，人数61人，内容为7.1党员活动；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，无内容；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额3606.62万元，其中：政府采购货物预算2070万元（维护管理及维护成本1570万，街头环境美化500万）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1536.62万元（垃圾清运100万，大树修枝200万，古树修复50万，白蚁防治45.69万，风光带直饮水4万，季节性用工60万，市场维护外包1076.93万）。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2019年12月底，园林局共有其他按照规定配备的公务用车64台车辆，其中货车13台；皮卡21台；水车11台；打药车4台；清扫车9台；高空作业车2台；其他车辆4台。公务车3台。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年无拟新配置公务车预算。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8537.16万元，其中，基本支出4865.23万元，项目支出3671.93万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2020年长沙市开福区园林绿化维护中心预算表