2018年度长沙市开福区园林绿化管理局部门决算

目 录

第一部分 2018年度长沙市开福区园林绿化管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度长沙市开福区园林绿化管理局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度长沙市开福区园林绿化管理局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区园林绿化管理局单位概况

一、部门职责

我中心为开福区城市管理和综合执法局所属正科级公益类事业单位，主要职能是负责全区主次干道、社区的公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化项目的建设及技术指导，全民义务植树的宣传发动及组织实施，绿色社区和花园式单位创建及“绿色城市”建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。园林局内设机构包括：“一室六科六部门”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科、物资采购科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。本部门编制人数35人，在职在岗人数72人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退人员1人，退休人员80人，局临聘11人，专业技术人员6人，维护一线聘用人员614人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区园林绿化管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区园林绿化维护中心本级。

第二部分  长沙市开福区园林绿化管理局2018年度部门决算表

第三部分   长沙市开福区园林绿化管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10372.54万元，支出总计10372.54万元。与2017年相比，增加了2465.21万元，增长了31%。主要是因为绿化面积增加，相应的维护成本、维护人员增加，提质改造工程增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10091.49万元，其中：财政拨款收入10091.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计9538.03万元，其中：基本支出2507.17万元（人员支出2106.14元，机关运行经费401.03万元），占26.29%；项目支出7030.85万元，占73.7%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10372.54万元，支出总计10372.54万元。与2017年相比，增加了2465.21万元，增长了31%。主要是因为绿化面积增加，相应的维护成本、维护人员增加，提质改造工程增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9538.03万元，占本年支出合计的100%。（其中基本支出2507.17万元，项目支出7030.85万元），与2017年相比，财政拨款支出增加了2064.72万元，增长了27.6%，主要是因为维护成本增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出9538.03万元。主要用于以下几个方面：文化体育与传媒支出1.04万元，占总支出的0.01%；社会保障和就业支出166.83万元，占总支出1.7%；医疗卫生与计划生育支出68万元，占总支出0.71%；城乡社区支出9072.55万元，占总支出95.12%；和住房保障支出229.61万元，占总支出2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为8024.25万元，支出决算数为9538.03万元，超出年初预算1513.78万元，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

年初预算为0万元，调整预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为年中调整支出，为文明公约牌费用。

（1）文化体育与传媒支出（类）-文化（款）

年初预算为0万元，调整预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为年中调整支出，为文明公约牌费用。

    a、文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-其他文化支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为年中调整支出，为文明公约牌费用。

2、社会保障和就业支出(类)

年初预算为245.38万元，调整预算数为166.83万元，支出决算为166.83万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能科目为退休独生子女费 、退休活动费、慰问费等退休支出，部分福利支出合并至2120501中，且退休费用人员异动有结余。

（1）社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休（款）

年初预算为245.38万元，调整预算数为166.83万元，支出决算为166.83万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能科目为退休独生子女费 、退休活动费、慰问费等退休支出，部分福利支出合并至2120501中，且退休费用人员异动有结余。

a、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）

年初预算为245.38万元，支出决算为166.83万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能科目为退休独生子女费 、退休活动费、慰问费等退休支出，部分福利支出合并至2120501中，且退休费用人员异动有结余。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

年初预算为68万元，调整预算数为68万元，支出决算为68万元，完成预算的100%。      

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）

年初预算为68万元，调整预算数为68万元，支出决算为68万元，完成预算的100%。

a、医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成预算的100%。

4、城乡社区支出（类）

年初预算为7602.66万元，支出决算合计为9072.55万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于维护面积的增加，各项维护成本相继增加，因此决算数高于预算。

    （1）城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）

年初预算为0万元，决算支出数5万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年城管考核奖励，长财建指［2018］190（2018年1－6月城市管理工作考核奖励经费）

a、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，决算支出数5万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年城管考核奖励，长财建指［2018］190（2018年1－6月城市管理工作考核奖励经费）

（2）城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）

年初预算为0万元，决算支出47.36万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整2018年市级“绿色城市”建设专项资金，长财建指［2018］275“工作补助资金”（科室）

a、城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，决算支出47.36万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整2018年市级“绿色城市”建设专项资金，长财建指［2018］275“工作补助资金”（科室）。

（3）城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）

年初预算为7602.66万元，决算支出9020.19万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于维护面积的增加，各项维护成本相继增加，因此决算数高于预算。

a、城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）

年初预算为7602.66万元，决算支出9020.19万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于维护面积的增加，各项维护成本相继增加，因此决算数高于预算。

5、住房保障支出（类）

年初预算为108.21万元，支出决算数为229.61万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数因为工资调增而调增，因此大于预算数；2018年开福区职工住房补贴。

（1）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）

年初预算为108.21万元，支出决算数为221.93万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数因为工资调增而调增，因此大于预算数。

a、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）

年初预算为108.21万元，支出决算数为221.93万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数因为工资调增而调增，因此大于预算数。

（2）住房保障支出（类）-城乡社区住宅（款）

年初预算为0万元，支出决算数为7.67万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中2018年开福区职工住房补贴。

a、住房保障支出（类）-城乡社区住宅（款）-其他城乡社区住宅支出项（项）

年初预算为0万元，支出决算数为7.67万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中2018年开福区职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2507.17万元，其中：人员经费2106.14元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费401.03万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.1万元，支出决算为5.36万元，完成预算的25%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无增加。

    公务接待费支出预算11.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的0.04%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比3.67万元，下降88.9%。下降的主要原因从严控制公务接待行为，厉行节约的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，决算支出为4.9万元，完成预算数的48%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车。与上年相比增加2.83万元，但远远未超过年初预算，增长的主要原因为园林绿化维护的面积和标准都在不断增加，用于公务联系的工作也相应有所增加，我们将严格空格用车，加强用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占8.6%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行费支出决算4.9万元，占91.4%；其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

    2、公务接待费支出0.46万元。全年共接待批次14次，接待人数累计合计115人。主要用于局机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出4.9万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.9万元。2018年，开福区园林局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为加强单位预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益，做好本单位的预算绩效管理，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。在预算执行中，各科室要建立绩效运行内控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出401.03万元，比年初预算数增加233.43万元，增长了139.3%。增长主要原因是：由于决算数据填报口径问题，原为人员支出的部分支出，划为机关运行经费计入决算，实际决算支出未超年初预算167.6万元，实际支出金额为157.63万元。  

（二）一般性支出情况
    2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0.06万元，用于开展公共机构节能管理远程培训，人数10人，内容为公共机构节能管理远程培训费培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2262.2万元，其中：政府采购货物支出1705.14万元、政府采购工程支出557.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2262.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月3日，本部门共有车辆65辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车22辆、其他用车21辆，其中单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度长沙市开福区园林绿化管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、 基本情况

部门职责

我中心为开福区城市管理和综合执法局所属正科级公益类事业单位，主要职能是负责全区主次干道、社区的公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化项目的建设及技术指导，全民义务植树的宣传发动及组织实施，绿色社区和花园式单位创建及“绿色城市”建设等工作。

机构设置

1、机构设置为“一室六科六部门”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科、物资采购科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。

本部门编制人数35人，在职在岗人数72人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退人员1人，退休人员80人，局临聘11人，专业技术人员6人，维护一线聘用人员614人。

（二）重点工作。

1、提升标准品质，确保“两个示范”。进一步提高园林绿化维护园林品质，按照市园林局2018年“精细化维护管理”和“行道树修剪整形”两个示范路段创建工作的相关要求，打造精细化维护管理示范路段3条，行道树修剪整形示范路段3条，精细化养护管理示范公园1个，按照专业队伍、专业理念、专项费用的工作机制，精心管养，全面推广，提升维护品质。

2、城区添花造景，确保“中心核心”。各重大会议、节庆假日期间，组织对我区各主要路口、重要节点、大型广场位置通过增花添彩、绿化造景、悬挂国旗等方式，共计摆放、栽植鲜花约45万余盆，悬挂国旗3000余面，扮靓了中心城区，营造了祥和氛围。通过对月湖公园、紫凤公园等四个公园景区和26个社区公园新增覆盖安装社会主义核心价值观、讲文明树新风、遵德守礼等各类公益广告牌，加强了社会主义核心价值观宣传，传播了精神文明内涵，提升了城市精神文明品质。

按照区委、区政府工作要求，结合城市有机更新改造、“一圈两场三道”、厕所革命等各专项建设任务，我局2018年完成城乡公园建设、道路绿化提质及香化彩化及“厕所革命”共6个项目建设，项目投资总额约为2936万元。项目实施情况如下：

1、共建共享，社区公园。根据地块位置、现场实际、功能配置，满足周边居民生活需求，我局将完成茶子山社区公园、科大景园社区军旅党建主题公园、青竹湖大道街头小游园等三处社区公园建设，投资额约1173万元。地块位置既有内城区较成熟社区周边，也有外城区社区功能较薄弱区域；营造主题既有军旅党建元素，也有百姓喜闻乐见文明新风；在满足周边居民休闲游玩需求的同时也丰富和扩展了社区服务功能。

2、服务功能，绿化提质。

通过对区内人大、政协建议提案、社区居民百姓的诉求，我局归纳整理各类反映强烈问题，满足城市功能需要，选址实施湘江世纪城江堤段（世纪金源-捞刀河）与湘江大道两河段（捞刀河-浏阳河）绿化提质改造，投资额约1436万元。项目提质改造面积约15万平方米，涵盖城区主干道重要路口节点、城市观光景点、市民生活休闲场所，增设了城市驿站、公共厕所等功能性服务设施，对亮化及各类基础性设施进行维修，对道路绿化景观效果进行提升。

3、便民宜居，“厕所革命”。根据长政办发〔2018〕16号文件《关于印发长沙市“一圈两场三道”建设两年行动计划（2018-2019年）的通知》的文件精神,我局实施“厕所革命”建设项目，于湘江风光带新建一座城市驿站和一座厕所，月湖公园三座厕所，总建筑面积约534平方米，投资额约327万元。

全域巡查，绿地管理抓强化

1、推进“造绿复绿”。市造绿复绿办2018年对我区的考核任务为完成城市公园、游园，空间绿化，林荫工程，增花添彩等专项建设，新增绿地32公顷。对照目标任务，我区2018年预计共计新增绿地面积约50余公顷，年底将超额完成任务指标。

2、加强绿化监察。园林监察队与城管园林中队加强部门协作，互相配合与促进，加强对辖区范围内绿地的常态化巡查管理力度，对各类突发事件及时处置，截至10月30日共计查勘死危树951余株，办理临时占绿许可证95次，查处占绿毁绿事件107起，整治违规占绿设置广告牌41处，均已处理并整改到位，确保了我区公共绿地的完整。

3、倡导绿色创建。根据我市为民办实事工作、“一圈两场三道”及市绿委的工作要求。我局经过实地查勘、摸排、筛选，完成6个绿色示范社区，4家省级园林式单位的申报与创建，年内将完成创建任务；按照全市义务植树工作要求，完成建设市、区级义务植树基地各1个、市级植物植保基地5个的任务；通过新增绿地建设或绿地绿化提质工作相结合，确保我区绿色创建工作落到实处。

二、 一般公共预算支出情况

本年财政拨款支出数为9538.03万元，年初预算数为8024.25万元，超出1513.78万元，增长了19%。本年基本支出年初预算为4500.75万元，实际支出2507.17万元；项目支出年初预算为3523.5万元，实际支出7030.85万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1、质量目标：在全区维护范围，根据市、区园林工作要求，园林绿化日常维护注重适应新要求，构建新常态，创造新业绩，切实增强维护作业效果。我局将按照市园林、区政府工作要求，掌握细则、锁定目标、明确责任、严格问责，落实定点联系制度及绿化养护工作责任，强化监督管理，加强维护作业精细化和标准化，进一步提升维护作业水准。园林工作坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，致力提升园林绿化建管和维护水平，为“升级发展、成就北富”加快建设强盛、精美、幸福、厚德的现代化新开福，主动担当园林使命。

2、时效目标：按每个项目的实施进度按时完成，按政府采购要求，及时按质按量地提供货物和服务要求。紧急任务也要保证时效，发现问题及时解决。

3、成本目标：严格按年初预算合理支出，专款专用，节省开支。

4、数量目标：保证日常工作正常达标，也要加强公共绿地的目标达成，我区新建、提质公共绿地面积逐年增加，2018主要以自主维护与部分区域市场化服务外包（湘江风光带、月湖公园和浏阳河风光带部分区域清扫保洁服务外包结合的方式，目前一线城市绿化维护均实行市场化运作模式，通过激烈的市场竞争，达到园林绿化维护管养的规范、高效、精细。

（二）绩效目标完成情况

2018年，开福区园林绿化维护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，落实全面从严治党要求，并在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委“全面复工复产”工作部署，积极参与“大干一百天 实现双过半”“投身大会战，争当新先锋”等竞赛活动，全面推进各项任务目标。

（一）全力以赴，日常维护促常态

1、规范作业模式，确保“三个常态”。对照《长沙市园林绿化精细化维护作业标准细则》，我局构建“5+1”作业模式（即5个公园片区和1个专项维护管理办共同作业）。在管理上实行定人员、定岗位、定责任、定目标的“四定”管理模式；在监督上形成分管局长-业务科室-维护作业园区-路段责任人的“四级”巡查网络；在督查上实行规范化、程序化的“两化”考核机制，通过车巡、路巡、细看、抽查、拍照、摄像等多维度采集考核手段，将督查情况与数字化案卷一并下发整改清单，实行日清月结；实现日常维护作业全域化、精细化、长效化三个常态。

2、加强党建基础，提升理论水平。2020年党建工作中，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学系列讲话为主要内容，持续推进常态化学习教育，及时传达上级党组织会议精神，认真落实“三会一课”制度，制定主题党日活动计划和专题讨论计划，每月开展主题党日活动和集中学习讨论，要求党员全员参与，确保学习教育常态化制度化。

三、 存在的主要问题及下一步改进措施

（一）立足精致精美，维护作业确保品质。维护工作是本职，按照城市有机更新理念，多在微更新、微景观方面下功夫，能做小手术就不动大干戈，通过日常维护作业打造园林精品；按照精细化标准，多在科学编排作业机制方面下功夫，因地制宜、因时制宜、因景制宜，既要规范周、月、季、年的行业维护作业程序，又要适时优化调整维护应急方案，个别例案处理；全方位加强维护力量，力求通过维护作业提升城市园林景观品质。

（二）监管工程项目，建管并重确保长效。解决绿化工程项目质保期内的维护管理问题，着手研究出台项目质保期内维护管理的实施细则，增加合同约定条款，建立项目建与管的长效机制，改变有专业队伍建设却没有专业队伍管理的现象，促使施工方既建好绿化工程项目也维护好园林绿化景观。

（三）打击占绿毁绿，公共绿地确保完整。继续依法加强对公共绿地的管理，对辖区内擅自改变绿地性质、擅自占用绿化用地的行为进行严厉打击；联合城管执法大队，对未经批准在绿地上搭建的建筑物、构筑物进行清理、拆除；及时处理日常的群众来信来访、市民热线和死危树砍伐的群众满意工作，充分履行园林绿化的行业管理职能。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

认真编制2018年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局对账单核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了2018年度财政资金的使用情况。

在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在开福区政府门户网站上予以公开。