2019年长沙市开福区园林绿化管理局预算

目录

第一部分 2019年长沙市开福区园林绿化管理局预算说明

第二部分 2019年长沙市开福区园林绿化管理局预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分长沙市开福区园林绿化管理局部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

负责园林绿化维护作业标准的制定；负责全区园林绿化维护计划编制和组织实施；负责全区园林绿化维护作业质量监督考核和对全区园林绿化工程进行全程指导、跟踪；负责全区绿地占用的查勘审批及新建道路的园林绿化验收和交接；负责组织实施全区的义务植树、花园式单位创建；负责公共绿地的规划与控制及古树古木的保护；负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及 0 个二级机构组成。机构设置为“一室五科六园区”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区和立体彩化管理办公室六个生产维护部门。本部门编制人数35人，在职在岗人数72人（含紫凤公园在职人员7人和楠木厅在职人员3人），内退人员1人，退休人员80人，局临聘11人，专业技术人员6人，维护一线聘用人员614人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区园林绿化管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市开福区园林绿化管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算为8710.21万元，其中，一般公共预算拨款8710.21万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加685.96万元，增长9%。主要增加因素有园区人员增加，维护成本增加，专项维护经费增加。

（二）支出预算：2019年部门支出预算8710.21万元，其中，城乡社区支出7405.82万元，事业单位离退休456.8万元，建设市场管理与监督733.62万元，住房保障支出113.98万元。支出较去年增加685.96万元。增长了9%。支出增加的主要原因是：1、维护成本增加。随着我区新三年造绿工作持续推进，今年以来，新增维护面积不断加大，加之对已建成的绿地维护标准及要求不断提高，维护经费增加；2、专项维护经费增加。当前各级领导及市民对城区绿化的香化、彩化工作尤为重视，近年来，我区加大了对该项工作的投入，取得了一定的社会效应。今年的专项维护经费增加；3、一线维护人员增加。维护面积的增加，维护标准的提高，我们新增一批专业技术人员，提高工作效率，一线人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算8710.21万元，城乡社区支出7405.82万元，占85.1%；事业单位离退休456.8万元，占5.2%；建设市场管理与监督733.62万元，占8.4%；住房保障支出113.98万元，占1.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算4882.51万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3827.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：日常维护成本1950万元，主要用于开福区园林绿化维护作业的精细化、全域化以及长效化的管理。将全区公共维护绿地划分为湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰公园、青竹湖片区以及负责全区的草花维护的立体彩化部门，6个公园管理办公室，以公园办本部为依托，辐射周边主次干道、街道社区，各公园办按权属区域进行日常维护管理的经费；季节性用工及设备租赁128万元，用于应急性任务工作中解决人员及设备不足的问题经费；草花种植及摆花经费800万元，用于道路草花种植及节日、会议大型检查摆花；市场维护成本679.7万元，用于湘江风光带、月湖公园以及浏阳河风光带的维护范围内的保洁维护；设备运转240万元，用于维护专用车、园林工具、机械用油、维修保养维护、保险费用。水电30万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费款154.69万元，比上年预算减少16.97万元，下降10%。主要原因是厉行节约原则，控制办公等机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.5万元，降低49.8%，主要原因是按中央规定要求严格执行，在预算执行过程中，减少公务外出接待开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开7.1党员会议，人数64人，内容为7.1党员活动；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，无内容；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2368万元，其中：政府采购货物预算2368万元（维护管理及维护成本1570万，街头环境美化798万）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有其他按照规定配备的公务用车64台车辆，其中货车13台；皮卡21台；水车11台；打药车4台；清扫车9台；高空作业车2台；其他车辆4台。公务车3台。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年无拟新配置公务用车预算。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8710.21万元，其中，基本支出4882.51万元，项目支出3827.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年长沙市开福区园林绿化管理局部门预算表