开福区园林局2017年度部门决算说明

第一部分 开福区园林局单位概况

一、主要职能：负责全区主次干道、社区及公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化建设的技术指导、全民义务植树的宣传发动及组织实施、花园式单位和绿色社区创建及“绿色城市”建设等工作。

二、部门决算单位构成：本单位由6科室与6个公园管理办组成，包括：办公室，财务科，生产维护科，绿化管理科，工程技术科，安全督查科，月湖公园、湘江风光带、社区公园、秀峰山公园管理办公室，青竹湖片区管理办公室及立体彩化维护管理办公室。

第二部分 开福区园林局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表 见附件

2、收入决算表 见附件

3、支出决算表 见附件

4、财政拨款收入支出决算表 见附件

5、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 见附件

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件

第二部分 开福区园林局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区园林局2017年度收入支出决算总体情况说明：

本年收入总计的决算数为7907.33万元，上年收入总计的决算数为5923.31万元，相比上年增多了1984.02万元，增长了33.5%；本年支出总计的决算数为7946.86万元，上年支出总计的决算数为6054.79万元，相比上年增多了1892.07万元，增长了31%。原因均为维护成本增加，提质改造工程增加。

二、关于开福区园林局2017年度收入决算情况说明：

本年收入合计7907.33万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。上年收入合计5923.31万元，比2016年增加1984.02万元，增长33.5%。其中占比最大的城乡社区支出2017年收入合计7600.57万元，上年收入合计5773.31万元，相比上年增多了1827.26万元，增长了32%。原因是2017年增加了文化体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出32.98万元、医疗卫生与计划生育支出64.85万元以及住房保障支出205.93万元。

三、关于开福区园林局2017年度支出决算情况说明：

1、本年支出合计7473.31万元，上年支出合计6054.79万元，相比上年增多了1418.52万元，增长23%。其中：本年基本支出1934.95万元（人员支出1773.95元，机关运行经费161万元），占本年支出的25.89%；本年项目支出5538.36万元，占本年支出的74.11%。上年基本支出3635.53万元，相比减少了1700.58万元，下降46.8%；上年项目支出2419.23万元，相比增多了3119.13万元，增长129%。

四、关于开福区园林局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

本年财政拨款收入决算数为7907.33万元，上年财政拨款收入决算数为5923.31万元，增加了1984.02万元，增长了33.5%；本年财政拨款支出决算数为7473.31万元（其中基本支出1934.95万元，项目支出5538.36万元），上年财政拨款支出决算数为6054.79万元，增加了1418.52万元，增长了23%。

五、关于开福区园林局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出决算数为7473.31万元（其中基本支出1934.95万元，项目支出5538.36万元），上年财政拨款支出决算数为6054.79万元，增加了1418.52万元，增长了23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

上年财政拨款支出决算由城乡社区支出和农林水支出两部分组成，分别为城乡社区支出5904.79万元，农林水支出150万元；本年财政拨款支出决算由文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出组成，为别为文化体育与传媒支出1.96万元、社会保障和就业支出32.98万元、医疗卫生与计划生育支出64.85万元、城乡社区支出7168.52万元和住房保障支出205万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出数为7473.31万元，年初预算数为5922.76万元，超出1550.55万元，增长了26%。本年基本支出年初预算为3242.05万元，实际支出1934.95万元；项目支出年初预算为2680.71万元，实际支出5538.36万元。年中预算调整基本支出2042.94万元，项目5903.92万元。其原因是本单位2016年度账务系统中工程建设费是通过基本支出而2017年度账务系统中工程建设费都归于项目支出，造成两年较大增减程度。

六、关于开福区园林局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出由社会保障和就业支出32.98万元、医疗卫生与计划生育支出64.85万元、城乡社区支出1632.12万元和住房保障支出205万元构成，总额为1934.95万元。其中社会保障和就业支出占总额2%，医疗卫生与计划生育支出占总额3%，城乡社区支出占总额84%，住房保障支出占总额11%。

七、关于开福区园林局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费中因公出国（境）费支出数0元，年初预算数0元；公务用车购置及运行维护费支出数7.73万元，年初预算数为9.6万元；公务和接待费4.13万元，年初预算数为19.5万元。上年“三公”经费中因公出国（境）费支出数0元，年初预算数0元；公务用车购置及运行维护费支出数7.74万元，年初预算数为9.6万元；公务和接待费7.86万元，年初预算数为19.8万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少3.74万元，下降24%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。②公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元。③公务接待费支出决算减少3.73万元，下降47%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.73万元；公务接待费支出决算4.13万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出7.73万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.73万元。2017年，开福区园林局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费支出4.13万元。主要用于局机关及所属共10    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访1050人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区园林局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，开福区园林局机关运行经费支出161万元，比2016年增加18.31万元，增长11%。主要原因是提高了工会经费，追加了运行费等。

（二）政府采购支出情况

本年开福区园林局政府采购支出总额1832.88万元，其中：政府采购货物支出1586.82万元，政府采购服务支出246.05万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆64辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车、货车、水车和皮卡车、特种专业技术用车3辆、其他用车58辆，单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

为加强单位预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33 号）、省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》及有关财经法规制度，制定本办法。预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。在预算执行中，各科室要建立绩效运行内控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。