一、部门基本概况

1、职能职责：负责全区主次干道、社区及公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化建设的技术指导、全民义务植树的宣传发动及组织实施、花园式单位和绿色社区创建及“绿色城市”建设等工作。

2、机构设置：本单位由6科室与6个公园管理办组成，包括：办公室，财务科，生产维护科，绿化管理科，工程技术科，安全督查科，月湖公园、湘江风光带、社区公园、秀峰山公园管理办公室，青竹湖片区管理办公室及立体彩化维护管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

开福区园林局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区园林绿化管理局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区园林局归口管理的专项经费。

（一）收入预算

2017年财政拨款预算数8024.25万元，其中，一般公共预算拨款8024.25万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。

（二）支出预算

2018年支出预算数8024.25万元，其中，城乡社区支出7412.62万元，社会保障和就业支出262.75万元，医疗卫生与计划生育支出238.40万元，住房保障支出110.49万元。本年支出预算数比上年增加1794.49万元，增长29%。支出增加的主要原因是：1、维护成本增加。随着我区新三年造绿工作持续推进，今年以来，新增维护面积不断加大，加之对已建成的绿地维护标准及要求不断提高，维护经费增加；2、专项维护经费增加。当前各级领导及市民对城区绿化的香化、彩化工作尤为重视，近年来，我区加大了对该项工作的投入，取得了一定的社会效应。今年的专项维护经费增加；3、一线维护人员增加。维护面积的增加，维护标准的提高，我们新增一批专业技术人员，提高工作效率，一线人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8024.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为4500.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为3523.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：日常维护成本1770万元，主要用于开福区园林绿化维护作业的精细化、全域化以及长效化的管理。将全区公共维护绿地划分为湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰公园、青竹湖片区以及负责全区的草花维护的立体彩化部门，6个公园管理办公室，以公园办本部为依托，辐射周边主次干道、街道社区，各公园办按权属区域进行日常维护管理的经费；季节性用工及设备租赁100万元，用于应急性任务工作中解决人员及设备不足的问题经费；草花种植及摆花经费800万元，用于道路草花种植及节日、会议大型检查摆花；市场维护成本283.50万元，用于湘江风光带、月湖公园以及浏阳河风光带的维护范围内的保洁维护；设备运转200万元，用于维护专用车、园林工具、机械用油、维修保养维护、保险费用；今年新增栖凤路路段维护外包试点，预算经费370万元。

五、其他重要事项的情况说明

　1、机关运行经费

　　2018年全局机关运行经费财政拨款预算184.57万元，比2017年预算增加27.07万元，增长17%。主要原因是提高人均公用经费，追加了党建工作经费等。

　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为21.1万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元，主要原因是按中央规定要求严格执行，在预算执行过程中，减少公务外出接待开支。

3、政府采购情况

2018年园林局政府采购预算总额4564.07万元，其中：政府采购货物预算3930.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算633.50万元。

4、预算绩效管理情况

  按照本市级预算绩效管理工作的总体要求，2018年开福区园林局整体支出8024.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出3523.5万元，其中：维护材料成本项目1570万元（苗木810万元；五金材料、工具类380万元；农药化肥类220万元；园林机械类160万元）；亮化设施、垃圾清运、白蚁防治、大树修枝及砍伐100万元；摆花经费800万元；季节性用工及设备租赁100万元；新增维护成本项目100万元；栖凤路路段维护外包370万元；市场维护项目283.5万元；设备运转200万元全部实行项目支出绩效目标管理。