2016年开福区园林局决算

2016年开福区园林局决算

撰写时间:2017-10-13稿件来源:开福区园林绿化管理局

    一、单位基本情况及部门主要职责

  (一)主要职责开福区园林绿化管理局为区政府一级职能局,公益一类事业单位,负责全区主次干道、社区及公共绿地和区属公园的绿化维护管理,绿化建设的技术指导、全民义务植树的宣传发动及组织实施、花园式单位和绿色社区创建及“绿色城市”建设等工作。 

  (二)部门设置:本部门由 1 个行政单位及  0 个二级机构组成机构设置为“一室五科五园区”,即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科;下设湘江风光带管理办公室、月湖公园管理办公室、社区公园管理办公室、秀峰山公园管理办公室和青竹湖片区管理办公室共五个生产维护部门

  (三)人员情况:本部门编制数 136 人,在职人数64人,其中:在岗人数64人;编外长期聘用人员11人;离退休人数74人,其中离休人员0人,退休人员74人。

  二、2016年主要工作任务

  今年以来,在区委、区政府的坚强领导下,我单位干部职工以十八届四中、五中、六中全会精神和市、区党代会精神为指导,围绕创建国家中心城市的理念和标准,负责全区81条主次干道,26个社区公园,公园(月湖公园、秀峰山公园)2个,湘江、浏阳河沿岸风光带,共计有468万㎡绿化维护工作提升园林绿化管理和维护作业水平,为升级发展,成就北富,打造强盛、精美、幸福、厚德的现代都市新名片贡献力量并取得一定成效。

  全年所实施项目建设。我局完成了芙蓉北路、福元西路的提质改造及营盘路天桥立体绿化、三环线环城绿带社区公园、东二环绿化提质、栖凤路绿化提质改造以及立体绿化建设项目。

  全面完成指标任务。2016年完成市里下达我区新增绿地面积,区领导在开福区工作会时对我区的“绿色城市建设”工作给予了充分肯定。

  严格查勘执法,有序开展绿化管理工作

  规范管理制度,努力加强内部建设

  三、园林局2016年度部门决算情况说明

  (一)关于园林局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计59233100万元,全部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%。比2015年总收入59268359万元增加3.53万元,增长0.6%。收入增长的主要原因是增加了一线聘用人员的工资福利待遇。

  (二)关于园林局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计60547900万元,比2015年减少2577950万元,减少4.1%。其中:支出总计60547900元,结余2013300元工资福利支出23945800元,商品服务支出30156000元,对个人和家庭补助支出5712500元,其他资本性支出733600元。

  决算支出数较年初预算数增加3328100万元,主要原因为创建文明城市,维护提质提标,工程建设增加,支出增加以及部分预算外人员经费增加。

  (三)机关运行经费支出情况

  2016年度,园林局机关运行经费支出117.35万元,比2015年减少21.67万元,减少16 %。主要原因是减少了机关办公开支,接待开支,减少了办公运行费等。

  (四)政府采购支出情况

  2016年园林局单位政府采购支出总额2099.75万元,其中:政府采购货物支出613.98万元、政府采购工程支出1245.44、政府采购服务支出240.33万元。

  (五)三公经费支出情况

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  三公经费支出 15.60万元,其中,公务接待支出7.86万元,公车运行及购置费7.74万元,因公出国(出境)经费  0  元。

  “三公”经费支出决算数比2015年21.57万元减少5.97万元,下降12%,其中:①因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;因公出国(境)费支出。②公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元,下降12.8%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少4.83万元,下降38%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算7.74万元,占49.6%;公务接待费支出决算 7.86万元,占50.4 %。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组  0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出7.74万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。,购置0台车辆。

  公务用车运行支出7.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各种检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,园林局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(车改前保有量为3辆,车改后保有量为3辆)。

  (3)公务接待费支出7.86万元。主要用于局机关及所属共    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  四、其他重要事项

  一)、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆68辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、其他用车65 辆,其他用车主要是维护用车皮卡,用于路上督查维护工作,检查工作等;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

  (二)、预算绩效情况的说明。

  在区委、区政府的坚强领导下,我单位干部职工以十八届四中、五中、六中全会精神和市、区党代会精神为指导,围绕创建国家中心城市的理念和标准,负责全区81条主次干道,26个社区公园,公园(月湖公园、秀峰山公园)2个,湘江、浏阳河沿岸风光带,共计有468万㎡绿化维护工作提升园林绿化管理和维护作业水平,为升级发展,成就北富,打造强盛、精美、幸福、厚德的现代都市新名片贡献力量并取得很大的成效

  五、名称解释

  (一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市开福区园林绿化管理局2016年决算公开.xls
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