目录

第一部分长沙市开福区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分长沙市开福区现代服务业发展中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市开福区现代服务业发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分长沙市开福区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

本部门主要职责是负责对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；负责参与举办全区的楼宇经济招商、推介和洽谈会，参与组织各级政府举办的楼宇经济招商和合作活动；负责全区涉及楼宇经济发展的重大项目及楼宇入驻企业的管理和服务工作；负责楼宇网络信息管理平台的运营管理、全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布；负责全区文化创意产业发展的规划；协助马栏山视频文创园做好“泛马栏山”片区文创产业的引导集聚；协助做好文创企业的奖励申报和服务、宣传和推介工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由  1 个行政单位及0 个二级机构组成。本部门分为综合科和产业服务科；本部门编制数7 人，在职人数 7 人，其中：在岗人数7 人；编外长期聘用人员4 人；离退休人数0 人，其中离休人员0人，退休人员 0 人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区现代服务业发展中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区现代服务业发展中心单位本级。

第二部分  长沙市开福区现代服务业发展中心2018年度部门决算表

第三部分长沙市开福区现代服务业发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计323.54万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2017年增加55.31万元，增长20.6%。收入增长的主要原因是：新增一位在职在编人员，调整原在职人员经费和临聘人员经费，追加了招商引资项目费用。

2018年度支出合计297.25万元，比2017年增加30.95万元，增长11.6%。本年支出增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计323.54万元，其中：财政拨款收入323.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计297.25万元，其中：基本支出178.5万元（人员支出163.63元，机关运行经费14.87万元），占本年支出的60.1%；项目支出118.74万元，占本年支出的39.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计323.54万元，比2017年增加55.31万元，增长20.6 %。收入增长的主要原因是：新增一位在职在编人员，调整原在职人员经费和临聘人员经费，追加了招商引资项目费用。2018年度支出合计297.25万元，比2017年增加30.95万元，增长11.6%。本年支出增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出合计297.25万元，占本年支出100.0%，比2017年增加30.95万元，增长11.6%。本年支出增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计297.25万元，其中：基本支出178.5万元（人员支出163.63万元，机关运行经费14.87万元），占本年支出的60.1%；项目支出118.74万元，占本年支出的39.9%。

2018年度财政拨款支出297.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.52万元，占91.01%；社会保障和就业支出7.89万元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出9.23万元，占3.11%；住房保障支出9.61，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为248.79万元，支出决算数为297.25万元，完成年初预算的119.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.9万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，调整在职人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为21万元，完成年初预算的26.25%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加外出小分队招商次数和奖励政策业务培训会。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资项目费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险与医疗保险未分开。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.22万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的53.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险与医疗保险未分开。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房屋公积金（项）。

年初预算为9.67万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的99.38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为178.5万元，占财政拨款支出的60.1%。其中人员经费163.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.7%，公用经费14.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出3万元，年初预算3万元，其中：公务接待支出0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行费3万元，年初预算3万元；因公出国（出境）经费 0万元，年初预算0万元。本年度“三公”经费严格按照年初预算支出。2017年度“三公”经费支出3.57万元，与上年相比减少0.57万元，减少15.96%，减少的主要原因是：我中心精简开支，节约公车运行成本，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0.1万元，减少（增长）3.33%,减少（增长）的主要原因是我中心精简开支，节约公车运行成本，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。全部安排因公出国境团组0，累计0人次。

（2）公务接待费支出0万元，本单位2018年未因接待任务产生支出，与上年相比减少0.47万元，减少的主要原因是：我中心压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

（3）公务用车购置及运行费支出3万元，与上年相比减少0.1万元，减少3.3%，减少的主要原因是：我中心精简开支，节约公车运行成本。其中：公务用车运行费支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，开福区现代服务业发展办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为1辆，车改后保有量为1辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门按照相关专项资金管理办法和现行财务制度，开展了预算编制、预算执行、预算支出等相关工作，并严格按照预算，合理支出，专款专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出14.87万元，比年初预算数减少1.85万元，降低11.1%，主要原因是：日常运营经费有所节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.8万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。