第二部分 长沙市开福区现代服务业发展办公室

2017年决算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：本部门主要职责是引导重点楼宇产业定位，协助楼宇二次招商，“楼宇网络信息平台”数据收集、录入、整理、分析，全区现代服务业企业招商进驻后的管理和服务。

（二）机构设置：本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。本部门编制数  7 人，在职人数 6 人，其中：在岗人数  6 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 0 人，其中离休人员  0人，退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

开福区现代服务业发展办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有开福区现代服务业发展办公室本级。

三、开福区现代服务业发展办公室2017年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、开福区现代服务业发展办公室2017年度部门决算情况说明

（一）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度收入支出决算总情况的说明

本部门2017年度收入合计268.23万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年增加67.76万元，增长33.8%。2017年度支出合计266.3万元，比2016年增加69.87万元，增长35.57%。

（二）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计268.23万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加67.76万元，增长33.8%。收入增长的主要原因是：新增一位在职在编人员，调整原在职人员经费和临聘人员经费，追加了招商引资项目费用。

（三）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计266.3万元，比2016年增加69.87万元，增长35.57%。其中：基本支出127.48万元（人员支出116.13元，机关运行经费11.35万元），占本年支出的47.87%；项目支出138.82万元，占本年支出的52.13%。本年支出增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用。

（四）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计268.23万元，比2016年增加67.76万元，增长33.8 %。2017年度支出合计266.3万元，比2016年增加69.87万元，增长35.57%。

（五）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款支出合计266.3万元，比2016年增加69.87万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计266.3万元，比2016年增加69.87万元，增长35.57%。其中：基本支出127.48万元（人员支出116.13元，机关运行经费11.35万元），占本年支出的47.87%；项目支出138.82万元，占本年支出的52.13%。

3、财政拨款支出决算具体情况

 本年财政拨款支出合计266.3万元，年初预算为168.8万元。本年支出比年初预算数增加的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用、上年结余费用。

（六）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为127.48万元。其中工资福利支出为108.54万元，占总基本支出的85.14%。对个人和家庭的补助支出为7.59万元，占总基本支出的5.95%，主要为住房公积金。商品服务支出11.35万元，占总基本支出的8.90%。

（七）关于开福区现代服务业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出3.57万元，其中，公务接待支出0.47万元；公车运行及购置费3.1万元；因公出国（出境）经费 0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0267万元，下降0.74%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我办无因公出国（境）。②公务用车购置及运行费支出决算减少0.0119万元，上升0.39%，公务用车购置及运行费与2016年基本持平。③公务接待费支出决算减少0.0386万元，下降7.6%。公务接待费支出决算与2016基本持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算3.1万元，占86.8%；公务接待费支出决算0.47万元，占13.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。全部安排因公出国境团组0，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中：公务用车运行支出3.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，开福区现代服务业发展办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为1辆，车改后保有量为1辆）。

（3）公务接待费支出0.47万元。主要用于局机关及所属共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访4批次、60人次（包括陪同人员）。

（八）预算绩效情况的说明

本部门按照相关专项资金管理办法和现行财务制度，开展了预算编制、预算执行、预算支出等相关工作，并严格按照预算，合理支出，专款专用。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出11.35万元，比2016年减少0.55万元，下降4.6%。主要原因是运行经费有所节俭，总体变化不大。

2、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额43.383万元，其中：政府采购货物支出1.223万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.16万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门未新购置公车，原有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。