第二部分 长沙市开福区现代服务业发展办公室

2018年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责。本部门主要职责是引导重点楼宇产业定位，协助楼宇二次招商，“楼宇网络信息平台”数据收集、录入、整理、分析，全区现代服务业企业招商进驻后的管理和服务。

2、机构设置。本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。本部门编制数   7  人，在职人数 6  人，其中：在岗人数  6 人；编外长期聘用人员 4   人；离退休人数 0 人，其中离休人员  0人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

开福区现代服务业发展办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区现代服务业发展办公室本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算： 2018年预算数248.79万元，其中，一般公共预算拨款248.79万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，事业单位经营服务收入 0万元。收入较去年增加80.39万元，主要是在编人员增加，导致工资福利支出增加。

（二）支出预算：2018年预算数248.79万元，其中，一般公共服务248.79万元。工资福利支出152.07，商品和服务支出16.72，事务性业务专项支出80万元，公用专项80万元。本年支出预算数比上年增加80.39万元，增长47.73 %。支出增加的主要原因是：在编人员增加，导致工资福利支出增加。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入248.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为168.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（部门）楼宇经济工作经费20万元，楼宇宣传报费和楼宇网络信息平台维护费10万元，楼宇促进会专用经费10万元，马栏山视频文创园工作经费20万元，楼宇媒体宣传费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算16.72万元，比2017年预算增加5.02 万元，增长42.9 %。主要原因是提高了办公费，追加了工会经费、党建工作经费和纪检工作经费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费3.2万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0万元。

3、政府采购情况

2018年长沙市开福区现代服务业发展办公室政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

4、国有财产占用情况

截至2017年12月30日，长沙市开福区现代服务业发展办公室所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018 年开福区现代服务业发展办公室整体支出248.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出80万元，其中：楼宇经济工作经费20万元，楼宇宣传报费和楼宇网络信息平台维护费10万元，楼宇促进会专用经费10万元，马栏山视频文创园工作经费20万元，楼宇媒体宣传费20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。