2017年开福区现代办部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成，二级机构包括：     0     、     0     、                    及    0      。

（二）人员情况。本部门编制数  7 人，在职人数 6 人，其中：在岗人数 6  人；编外长期聘用人员  4  人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（三）本部门主要职能职责是

我办承担着引导重点楼宇产业定位，协助楼宇二次招商，“楼宇网络信息平台”数据收集、录入、整理、分析，全区现代服务业企业招商进驻后的管理和服务等主要职能职责。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

现代办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括×××局归口管理、面向全区分配的×××、×××、×××等专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数168.8万元，其中，一般公共预算拨款168.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加78.46万元，主要是业务扩展，人员增加，项目增加。

（二）支出预算：2017年支出预算数 168.8 万元，其中，一般公共服务 147.30万元，公共安全支出 0万元，教育支出  0万，基本支出2017年预算数为 128.8 万元，项目支出：40万元，楼宇经济运行、协调、管理、服务工作经费20万元，楼宇网络信息平台建设、楼宇动态报20万元。本年支出预算数比上年增加78.46万元，增长86.85%。主要是业务扩展，人员增加，项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入168.8 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 128.8 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项经费 20 万元，主要用于楼宇经济运行、协调、管理、服务     ；专项经费  20 万元，主要用于楼宇网络信息平台建设、楼宇动态报20万 。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 11.7 万元，比2016年预算减少 1.7万元，降低 12.69%。主要原因是机关运行经费有所节约。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  4.1万元，其中，公务接待费 0.9万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），因公出国（境）费   0万元。2016年和2017年三公经费一样

3、政府采购情况

2017年现代服务业发展办公室单位政府采购预算总额  30万元，其中：政府采购货物预算  3 万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算27  万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。