2017年开福区现代办部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成，二级机构包括：     0     、     0     、                    及    0      。

（二）人员情况。本部门编制数  5  人，在职人数 5 人，其中：在岗人数 5  人；编外长期聘用人员  4  人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（三）本部门主要职能职责是

我办承担着引导重点楼宇产业定位，协助楼宇二次招商，“楼宇网络信息平台”数据收集、录入、整理、分析，全区现代服务业企业招商进驻后的管理和服务等主要职能职责。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

现代办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2017年年初预算数168.8万元，其中，一般公共预算拨款168.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加78.46万元，主要是业务扩展，人员增加，项目增加。

（二）支出预算：2017年支出预算数 168.8 万元，其中，一般公共服务 147.30万元，公共安全支出 0万元，教育支出  0万，基本支出2017年预算数为 128.8 万元，项目支出：40万元，楼宇经济运行、协调、管理、服务工作经费20万元，楼宇网络信息平台建设、楼宇动态报20万元。本年支出预算数比上年增加78.46万元，增长86.85%。主要是业务扩展，人员增加，项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入168.8 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 128.8 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项经费 20 万元，主要用于楼宇经济运行、协调、管理、服务     ；专项经费  20 万元，主要用于楼宇网络信息平台建设、楼宇动态报20万 。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 11.7 万元，比2016年预算减少 1.7万元，降低 12.69%。主要原因是机关运行经费有所节约。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  4.1万元，其中，公务接待费 0.9万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），因公出国（境）费   0万元。2016年和2017年三公经费一样

3、政府采购情况

2017年现代服务业发展办公室单位政府采购预算总额  30万元，其中：政府采购货物预算  3 万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算27  万元。