目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）主要负责全区市政道路的日常管理工作；

（2）依法行使市政道路临时占道和挖掘的初审初堪工作；

（3）辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；

（4）辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；

（5）全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核；

（6）全区市政工程技术业务指导和涉及工程项目的组织实施；

（7）全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；

（8）全区城区的防汛排渍工作和应急处置工作。

（二）机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。机关内设机构为“一室七科”：综合办公室、路政管理科、生产维护科、工程技术科、设备供应科、督查科、财务科、排水设施科，其中生产维护科下设三个生产维护队。本部门编制人数45人，在职在岗人数76人，内退人员2人，退休人员101人，机关临聘人员13人，专业技术人员10人，维护一线聘用人员满编150人（预算按实际人员142人计算）。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区市政设施维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7,627.76万元，其中，一般公共预算拨款7,627.76万元。收入较去年增加4.16万元，上升0.05%。主要是人员经费较上年有所增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7,627.76万元，其中，社会保障和就业支出1,018.37万元；城乡社区支出6,450.91万元；住房保障支出158.48万元。支出较去年增加4.16万元，上升0.05%。主要是人员经费较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7,627.76万元，其中，社会保障和就业支出1,018.37万元，占13.35%；城乡社区支出6,450.91万元，占84.57%；住房保障支出158.48万元，占2.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4,193.59万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算3,434.17万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出3,434.17万元，主要用于辖区内市政设施的日常维护经费及维护车辆设备运转、城区的防汛排渍和应急处置、水电费及办公楼租金、破路修复等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区市政设施维护中心机关运行经费222.87万元，比上年预算减少11.53万元，下降4.92%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区市政设施维护中心“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开老年节座谈会议会议，人数100人，内容为老年节座谈会议；培训费预算1万元，拟开展主题党日党课讲座、安全生产等培训，人数150人，内容为主题党日党课讲座、安全生产方面知识等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额3,123.87万元，其中：货物类采购预算1,165.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,958.42万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车49辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车49辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,627.76万元，其中，基本支出4,193.59万元，项目支出3,434.17万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)