目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责全区市政道路的日常管理工作；

2、依法行使市政道路临时占道和挖掘的初审初堪工作；

3、辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；

4、辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；

5、全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核；

6、全区市政工程技术业务指导和涉及工程项目的组织实施；

7、全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；

8、全区城区的防汛排渍工作和应急处置工作。

（二）机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。机关内设机构为“一室七科”：综合办公室、路政管理科、生产维护科、工程技术科、设备供应科、督查科、财务科、排水科，其中生产维护科下设三个生产维护队。本部门编制人数45人，在职在岗人数89人，内退人员4人，退休人员93人，机关临聘人员13人，专业技术人员10人，维护一线聘用人员满编150人（预算按实际人员142人计算）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市开福区市政设施维护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙市开福区市政设施维护中心归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2020年本部门收入预算7765.56万元，其中，一般公共预算拨款7765.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少235.62万元，减少2.94%，主要是项目支出中破路挖掘收入减少。

（二）支出预算

2020年本部门支出预算7765.56万元，其中，社会保障和就业支出585.15万元，城乡社区支出6996.04万元，住房保障支出184.37万。本年支出预算数比上年减少235.62万元，减少2.94%。主要是项目支出中破路挖掘支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款支出预算7765.56万元，其中，社会保障和就业支出585.15万元，占7.54%；城乡社区支出6996.04万元，占90.09%；住房保障支出184.37万，占2.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年本部门基本支出预算数为4069.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年本部门项目支出预算数为3695.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市政自主维护成本经费1620万元，主要用于保障辖区内市政设施的日常维护工作，具体含维护沥青采购、维护材料工具及劳保采购、垃圾清运费用、应急维护经费等开支；设备运转经费340万元，主要用于保障市政维护车辆、设备的运转经费，具体含燃油费、保险费、维修费等开支；城区防汛经费30万元，主要用于全区城区的防汛排渍和应急处置；维护招标项目维护经费1320.91万元，主要用于市场化作业维护项目（两个）、≤400管道维护项目、化粪池维护项目共计四个项目部的年维护经费；水电费、办公楼租金80万元，用于办公楼、维护基地的水电及房租等；办公楼搬迁费25万元，主要用于新办公的搬迁；破路挖掘费280万元，用于市政自来水等破路挖掘工程费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费216.19万元，比2019年预算减少3.15万元，减少1.44%。主要原因是在职人员减少导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况

2020年年本部门会议费预算3万元，拟召开党员会议及重阳节座谈会会议，人数186人，内容为七一主题党日党员会议及重阳节退休干部座谈会议；培训费预算0万元，未拟开展培训，人数0人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额2480.91万元，其中：政府采购货物类预算660万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算1820.91万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车53辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车53辆（其中：一般公务用车4辆，市政道路维护作业用车49辆）；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7765.56万元，其中，基本支出4069.65万元，项目支出3695.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表