长沙市开福区市政设施维护中心

2019年度部门决算公开

目　　录

第一部分　长沙市开福区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市开福区市政设施维护中心

概况

一、部门职责

（一）主要负责全区市政道路的日常管理工作；

（二）依法行使市政道路临时占道和挖掘的初审初堪工作；

（三）负责辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；

（四）负责辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；

（五）负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核；

（六）负责全区市政工程技术业务指导和涉及工程项目的组织实施；

（七）全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；

（八）全区城区的防汛排渍工作和应急处置工作；

（九）负责上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市开福区市政设施维护中心内设机构包括“一室七科”：综合办公室、路政管理科、生产维护科（下设3个维护队）、工程技术科、设备供应科、排水设施科、督查科、财务科。本单位编制人数45人，年末实有人数在职人数92人，其他人员173人（机关临聘人员13人，专业技术人员10人，维护聘用人员150人）。

（二）决算单位构成。

    长沙市开福区市政设施维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成为长沙市开福区市政设施维护中心本级。

第二部分　部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入19090.56万元，与2018年相比，增加5382.66万元，增长39.27%，增长的主要原因为本年度项目支出中基础设施建设资金大幅度增加，基本支出中人员经费较往年有所增加。。

2019年度总支出17657.98万元，与2018年相比，增加4515.52万元，增长34.36%，增长的主要原因为本年度项目支出中基础设施建设资金大幅度增加，基本支出中人员经费较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19090.56万元，其中：财政拨款收入19090.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17657.98万元，其中：基本支出3610.28万元，占20.45%；项目支出14047.70万元，占79.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19090.56万元，与2018年相比，增加5382.66万元，增长39.27%，增长的主要原因为本年度项目支出中基础设施建设资金大幅度增加，基本支出中人员经费较往年有所增加。。

2019年度财政拨款支出总计17657.98万元，与2018年相比，增加4515.52万元，增长34.36%，增长的主要原因为本年度项目支出中基础设施建设资金大幅度增加，基本支出中人员经费较往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出17657.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4515.52万元，增长34.36%，主要是因为本年度项目支出中基础设施建设资金大幅度增加，基本支出中人员经费较往年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出17657.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出626.25万元，占3.54%；城乡社区支出16872.43万元，占95.55%；节能环保支出0.35万元，占0.01%；住房保障支出158.95万元，占0.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8001.18万元，支出决算数为17657.98万元，完成年初预算的220.69%，其中：

1、2080502社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--事业单位离退休（项）。

年初预算为545.04万元，支出决算为513.47万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助费用的年初预算是根据全区人平均值乘以人数编制的，我单位退休人员人平均值较低于区人平均值。

2、2080505社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制的与实际下拨的功能科目不一致，本年度调整预算135.70万元。

3、2110199节能环保支出（类）--环境保护管理事务（款）--其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出数使用的上年结余资金。

4、2120102城乡社区支出（类）--城乡社区管理事务（款）--一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出数使用的上年结余资金。

5、2120199城乡社区支出（类）--城乡社区管理事务（款）-- 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为单位收到的项目奖金，未列入年初预算。

6、2120501城乡社区支出（类）--城乡社区环境卫生（款）--城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为7297.19万元，支出决算为16721.68万元，完成年初预算的229.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基础设施建设资金由区财政统筹，不列入本单位年初预算。

7、2120601城乡社区支出（类）--建设市场管理与监督（款）--建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金由区财政统筹，不列入本单位年初预算。

8、2129901城乡社区支出（类）--其他城乡社区支出（款）--其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基础设施建设资金由区财政统筹，不列入本单位年初预算。

9、2210201住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）。

年初预算为158.95万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3610.28万元，其中：人员经费3402.70万元，占基本支出的94.25%，主要包括基本工资、奖金、社会保障保险、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；公用经费207.58万元，占基本支出的5.75%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为9.68万元，完成预算的70.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。支出决算数与上年一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，根据相关文件从严控制公务接待行为。支出决算数与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为9.68万元，完成预算的75.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车次数减少。与上年相比增加2.74万元，增长39.58%，增长的主要原因是2018年度3-10月有两台公务车因故障问题未投入使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.68万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费9.68万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门制定了《专项资金管理办法》和《开福区市政管理局生产维护规程》，明确了预算绩效管理牵头部门和各部门职责分工，使财政支出和绩效评价工作更加规范，在市政道路日常维护以及下水井、管网的维护和疏通、无业主化粪池的清掏疏浚和管线单位的破路修复等方面做了大量的工作。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。为使财政支出绩效评价工作更加规范，我单位建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出207.58万元，比年初预算数减少11.76万元，降低5.36%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.23万元，用于开展党课培训，人数50人，内容为党课讲座等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5207.41万元，其中：政府采购货物支出3458.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1749.22万元。授予中小企业合同金额5207.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆，其他用车中普通公务用车4台，维护用车49台（主要是用于道路维护施工车辆，本年新增7台，购置经费从维护项目经费中列支）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2019年部门整体支出绩效评价报告见附件。