一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、负责全区市政工程技术业务指导工作；

（2）、负责辖区内市政设施的监管和维护；

（3）、依法行使临时占用城市道路、因工程建设需要挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施行政许可事项的初勘初审和批后监管、验收工作；

（4）、负责全区市政道路（含人行道）的日常维护、下水井（管）和无物业管理化粪池的维护疏浚工作；

（5）、负责全区新建道路、排水管网入网的市政验收和交接工作；

（6）、负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护作业质量的监督考核；

（7）、负责全区依附城市道路建设的其他市政设施的监管；

（8）、负责全区城区的防汛排渍和应急处置.

2、机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

二、部门预算单位构成

市政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括市政局归口管理使用的专项经费。

1、收入预算

2018年年初预算数8043.39万元，其中，一般公共预算拨款7243.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入800万元。收入较去年增加1008.18万元，主要是部分人员费用上调、维护量及材料费增加、纳入专户管理的非税收入增加等。

2.支出预算

2018年支出预算数8043.39万元，其中，一般公共服务8043.39万元，公共安全支出0万元，教育支出0万。本年支出预算数比上年增加1008.18万元，增长12.53%。支出增加的主要原因是：部分人员费用上调、维护量及材料费增加、纳入专户管理的非税收入增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018 年一般公共预算拨款收入7243.39万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年预算数为2652.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算数为4590.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市政自主维护成本经费2137万元，主要用于辖区内市政设施的日常维护；维护聘用人员经费850.36万元，主要用于维护一线聘用临聘人员的工资、加班、社保等开支；设备运转经费448万元，主要用于市政维护车辆、设备的运转经费；城区防汛经费30万元，主要用于全区城区的防汛排渍和应急处置；维护招标项目维护经费1125.52万元，主要用于市场化作业维护项目、≤400管道维护项目、化粪池及房屋自有排水维护项目的维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款290.03万元，比2017年预算增加89.43万元，增长30.84%。主要原因是增加了水电费、办公费，追加了工会经费、党建经费、场地租赁费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为17.80万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少21.10万元，主要原因是严格按照省、市、区相关文件精神执行。

3、政府采购情况

2018年市政局政府采购预算总额4840.80万元，其中：政府采购货物预算4263.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算577万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年市政局整体支出8043.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出7243.39万元，为长沙市开福区市政维护作业项目，实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。