2017年开福区市政局部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

（二）人员情况。本部门编制数 45 人，在职人数 100 人，其中：在岗人数 87 人；编外长期聘用人员 133 人；离退休人数 86 人，其中离休人员 1 人，退休人员 85 人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、负责全区市政工程技术业务指导工作；

2、负责辖区内市政设施的监管和维护；

3、依法行使临时占用城市道路、因工程建设需要挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施行政许可事项的初勘初审和批后监管、验收工作；

4、负责全区市政道路（含人行道）的日常维护、下水井（管）和无物业管理化粪池的维护疏浚工作；

5、负责全区新建道路、排水管网入网的市政验收和交接工作；

6、负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护作业质量的监督考核；

7、负责全区依附城市道路建设的其他市政设施的监管；

8、负责全区城区的防汛排渍和应急处置.

二、部门预算单位构成

市政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有市政局部门本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数7035.21万元，其中，一般公共预算拨款6525.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入510万元。收入较去年增加1834.94万元，主要是2016年部分人员费用未纳入预算及项目维护面积及工程量加大。

（二）支出预算：2017年支出预算数7035.21万元，其中，一般公共服务6525.21万元，公共安全支出 0 万元，教育支出  0万元（所有涉及的功能科目为2120501）。本年支出预算数比上年增加1834.94万元，增长26.08%。支出增加（减少）的主要原因是：2016年部分人员费用未纳入预算及项目维护面积及工程量加大.

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6525.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为3027.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为3498.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：市政自主维护成本经费1900万元，主要用于辖区内市政设施的日常维护；设备运转经费448万元，主要用于市政维护车辆、设备的运转经费；城区防汛经费30万元，主要用于全区城区的防汛排渍和应急处置；排水管道专项疏浚135.61万元，主要用于大型管道疏浚项目；维护招标项目维护经费984.51万元，主要用于市场化作业维护项目、≤400管道维护项目、化粪池及房屋自有排水维护项目的维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算200.6万元，比2016年预算增加9.34万元，增长4.66%%。主要原因是增加了维护场地，追加了水费、电费等运行费等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为38.9万元，其中，公务接待费26.1万元，公务用车购置及运行费12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少9.9万元，主要原因是公务接待费人数减少和标准降低.        。

3、政府采购情况

2017年市政局政府采购预算总额2232.51万元，其中：政府采购货物预算2232.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。