2016年开福区市政管理局决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是: 负责辖区内市政道路的日常管理工作，依法行使市政道路临时占道、挖掘和查勘审批工作；辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，市政维护作业质量监督考核；全区市政工程技术业务指导工作；全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；全区城区的防汛工作。

（二）部门设置：本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

(三)人员情况：本部门编制数45人，在职人数97人，其中：在岗人数86人；编外长期聘用人员132人；离退休人数88人，其中离休人员1人，退休人员87人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、严抓作风建设，严格党风廉政制度，建立风险防范体系；

2、强化“两学一做”学习教育，建立党员积分制度；

3、强化路政管理，抓好路政巡查和执法队的执法工作，确保市政设施的完好率；

4、科学制定生产维护计划，严把维护质量关，确保全区市政道路、下水完好；

5、提升生产效能，加大投入，提高机械化作业水平；

6、加强协调，确保各类案卷满意率；

7、保质保量，按时完成各类市政设施提质改造；

8、强化城区防汛，确保城区不出现长时间、大面积积水情况；

9、强化安全生产红线意识，确保不出现安全事故；

10、严格合同管理，抓好市场化服务外包公司服务质量；

11、全域管理，强化对全区管线的监管；

12、积极应对，及时处理各类突发事件。

三、市政局2016年度部门决算情况说明

（一）关于市政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13583.44万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加4284.2万元，增长31.54%。收入增长的主要原因是：新增道路维护面积、设施量；新增大型道路提质改造工程项目等。市政局本年收入构成为：1、基本支出，用于人员经费及机关运行经费，占比18.55%；2、项目支出，用于市政道路维护保养及道路新建、提质改造等，占比81.45%。

（二）关于市政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12,527.62万元，比2015年增加3785.97万元，增长30.22%。其中：基本支出2484.53万元（人员支出2268.64万元，机关运行经费215.89万元），占本年支出的19.83%；项目支出10043.09万元，占本年支出的 80.17%。本年支出增长的主要原因是：新增道路维护面积、设施量；新增大型道路提质改造工程项目等。

决算支出数较年初预算数增加7327.35万元，增加原因为：1、道路的新建、大型道路提质改造等工程费用不在预算范围之内，由区财政直接安排资金，占比87.85；2、人员费用（目标考核基础奖、文明创建等）年初未纳入预算，占比12.15%。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，市政局机关运行经费支出 215.89万元，比2015年减少22.18万元，减少10.27 %。主要原因是减少了办公开支等，减少了办公运行费等。

（四）政府采购支出情况

2016年XX单位政府采购支出总额4213.99万元，其中：政府采购货物支出3992.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.76万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出 23.66万元，其中，公务接待支出12万元；公车运行及购置费11.66万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年减少1.34万元，下降5.66 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；②公务用车购置及运行费支出决算减少 0.92万元，下降 7.89 %，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少0.42万元，下降3.5 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.66万元，占 49.28 %；公务接待费支出决算 12万元，占 50.72 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组  0个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 11.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 11.66 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，市政局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（车改前保有量为 4辆，车改后保有量为4辆）。

（3）公务接待费支出12万元。主要用于局机关及所属共280个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访280批次、1288人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆41辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车37辆，其他用车主要是用于道路维护施工；单位价值50 万元以上通用设备9 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（二）、预算绩效情况的说明。

预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。区绩效考核无。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。