目　　录

第一部分　长沙市开福区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市开福区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

（二）负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

（三）负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业和投资在3000万美元以上外商投资企业的审批工作；负责对区内外商投资企业的全程代办工作。

（五）研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

（六）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；负责抓好牲畜屠宰管理和酒类商品监管等食品安全工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

（七）分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

（八）负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

（九）负责编制和组织实施全区旅游业发展的中长期规划，负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游资源的普查和旅游整体形象的对外宣传工作，协助管理相关旅游企业和项目。

（十）依法行使法律法规赋予的县级人民政府商务和旅游部门的其他行政执法职能。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成。长沙市开福区商务局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科、外经外贸科、市场监管科。二级机构包括：长沙市开福区投资促进中心。人员情况：本部门编制数11人，在职人数13人，其中：在岗人数13人；编外长期聘用人员8人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区商务局本级。

第二部分　长沙市开福区商务局2019年度部门决算表

第三部分  长沙市开福区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入5,326.67万元，总支出4,854.46万元。与2018年相比，总收入减少5,287.4万元，同比减少49.80%；总支出减少4,830.05万元，同比减少49.87%，主要是因为减少了上级对企业的补贴资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,326.67万元，其中财政拨款收入5,326.67万元，占100% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,854.46万元，其中基本支出483.58万元，占比9.96%；项目支出4,370.88万元，占比90.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5,326.67万元、支出总计4,854.46万元，与2018年相比，总收入减少5,287.4万元，同比减少49.80%；总支出减少4,830.05万元，同比减少49.87%，主要是因为减少了上级对企业的补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4,854.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少4,830.05万元，减少49.87%，主要是因为减少了上级对企业的补贴资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4,854.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1422.99万元，占29.31%；科学技术支出1579.9万元，占32.55%；文化旅游体育与传媒支出81.4万元，占1.68%；社会保障和就业支出74.04万元，占1.52%；城乡社区支出12.5万元，占0.26%；商业服务业等支出1658.29万元，占34.16%；住房保障支出25.33万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,540.71万元，支出决算数为4,854.46万元，完成年初预算的315.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为377.97万元，支出决算为384.21万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及人员异动引起的差异。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为81万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为机构改革，旅游工作经费划拨到了文化旅游体育局。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为1000万元，支出决算为970.98万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为控制成本，合理使用资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为0，决算支出1579.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：工作需要追加，主要用于补贴企业。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为0，决算支出81.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：均为上级专项资金，上级资金未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休

年初预算数为2.1万元，决算支出33.12万元，完成年初预算数1577.14%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休

年初预算数为55万元，决算支出24.07万元，完成年初预算的43.76%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算数为0万元，决算支出16.86万元，决算数大于年初预算数的原因是因人员异动引起的差异。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算数为0，决算支出12.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：工作需要追加，主要为先进工作集体奖励及个人奖励。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算数为0，决算支出1003.38万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级资金未纳入年初预算。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算数为0，决算支出978.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级资金未纳入年初预算。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算数为0，决算支出197.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：工作需要追加，主要用于补贴企业。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为24.63，决算支出25.44万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的原因是：年初工资调整引起的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出483.58万元，其中：人员经费468.16万元，占基本支出的96.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、临聘人员工资福利；公用经费15.42万元，占基本支出的3.19%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的33.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少13.61万元，减少100%，减少的主要原因是本年度未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的33.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少1.2万元，减少41.81%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组25个、来宾250人次（包含陪同人员），主要是用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市开福区商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度长沙市开福区商务局无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。按照部门整体支出绩效评价指标，绩效自评结果较为理想。我局高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

本年其他单位未对我单位进行单独的绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出15.42万元，比年初预算数减少19.88万元，降低56.32%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求。

（二）一般性支出情况

本部门2019年度开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.62万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

长沙市开福区商务局

2020年9月27日