目   录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2019年部门预算表  

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 长沙市开福区商务和旅游局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业的备案工作；负责对区内外商投资企业的全程服务工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务部门的其他行政执法职能。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成。长沙市开福区商务和旅游局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科（行政审批科）、旅游发展科。二级机构包括：开福区口岸办。

2、人员情况。本部门编制数 12人，在职人数 13人，其中：在岗人数 13 人；编外长期聘用人员7人；离退休人数 11人，其中离休人员 0 人，退休人员 11人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有开福区商务和旅游局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等单位资金。2019年本部门收入预算1540.71万元，其中，一般公共预算拨款1540.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本年收入预算较去年收入预算1543.08万元减少了2.37万元，降低了0.15%，主要原因是人员经费的减少。

（二）支出预算，2019年本部门支出预算1540.71万元，其中，一般公共服务支出1458.97万元，社会保障和就业支出57.1万元，住房保障支出24.63万元。本年支出预算较去年支出预算1543.08万元减少了2.37万元，降低了0.15%，支出减少的主要原因是减少了人员，支出也相应的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算1540.71万元，其中一般公共服务支出1458.97万元，占94.69%；社会保障和就业支出57.1万元，占3.71%；住房保障支出24.63万元，占1.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为459.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为1081万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中招商工作经费27万元，主要用于保障招商引资转型引领等方面；商贸工作经费27万元，主要用于保障商贸流通固本强基等方面；旅游工作经费27万元，主要用于保障旅游优化品牌升级等方面；全区招商及旅游专项经费1000万元，主要用于保障全区的招商及旅游工作发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.3万元，比2018年预算44.11万元减少8.81万元，降低了20%，主要原因是减少了工作人员，工作经费相应的减少。

（二）“三公”经费预算

2019年局机关（行政单位）以及二级机构的“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年“三公”经费预算6万元减少了1万元，降低了16.7%，主要原因是2019年公务接待费增加了2万元，因公出国（境）费减少了3万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1540.71万元，其中：基本支出459.71万元，项目支出1081万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙市开福区商务和旅游局2019年部门预算表