目 录

    第一部分  长沙市开福区商务和旅游局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  长沙市开福区商务和旅游局2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  长沙市开福区商务和旅游局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名称解释

    第五部分  附件

    第一部分  长沙市开福区商务和旅游局概况

   一、部门职责

本部门主要职责是：

①贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

②负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

③负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

④指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业和投资在3000万美元以上外商投资企业的审批工作；负责对区内外商投资企业的全程代办工作。

⑤研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

⑥培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；负责抓好牲畜屠宰管理和酒类商品监管等食品安全工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

⑦分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

⑧负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

⑨负责编制和组织实施全区旅游业发展的中长期规划，负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游资源的普查和旅游整体形象的对外宣传工作，协助管理相关旅游企业和项目。

⑩依法行使法律法规赋予的县级人民政府商务和旅游部门的其他行政执法职能。

⑪承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成。长沙市开福区商务和旅游局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科（行政审批科）、旅游发展科。二级机构包括：开福区口岸办。人员情况：本部门编制数13人，在职人数14人，其中：在岗人数14人；编外长期聘用人员8人；离退休人数10人，其中离休人员0人，退休人员10人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区商务和旅游局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区商务和旅游局本级。

    第二部分  长沙市开福区商务和旅游局2018年度部门决算表

                         部门收支决算总表

                   公开01表

部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                  金额单位：万元

                                                    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

                                                                   公开02表

部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                                                         金额单位：万元

                         注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

                                                                          公开03表

部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                                                       金额单位：万元

                           注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

                                                                             公开04表

 部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                                              金额单位：万元

                            注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                   一般公共预算财政拨款支出决算表

                               公开05表

 部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                               金额单位：万元

              注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          公开06表

  部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                             金额单位：万元             

                       注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                          公开07表

 部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                                                金额单位：万元

            注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                               公开08表

 部门：长沙市开福区商务和旅游局                                                                                               金额单位：万元

                注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 长沙市开福区商务和旅游局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入总额10614.07万元，与2017年相比，增加8765.08万元，增长474.05%，主要是因为增加了对企业的补贴资金；2018年决算支出总额9684.51万元，与2017年相比，增加7989.5万元，增长471.35%，主要是因为增加了对企业的补贴资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10614.07万元，其中财政拨款收入10614.07万元，占100% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9684.51万元，其中基本支出673.01万元，占比6.94 %；项目支出9011.5万元，占比93.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入10614.07万元，与2017年相比，增加8765.08万元，增长474.05%，主要是因为增加了对企业的补贴资金。

2018年度财政拨款支出9684.51万元，与2017年相比，增加7989.5万元，增长471.35%，主要是因为增加了对企业的补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年决算一般公共预算财政拨款支出总额9644.51万元，占本年支出合计的99.59%，与2017年相比财政拨款支出增加8023.50万元，增长494.97%，主要是因为增加了对企业的补贴资金

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算一般公共预算财政拨款支出总额9644.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1055.58万元，占10.94%；社会保障和就业支出106.04万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出30.22万元，占0.31%；商业服务业等支出8430.74万元，占87.41%；住房保障支出21.93万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1543.08万元，2018年一般公共预算财政拨款支出决算总额9644.51万元，完成年初预算的625.02%，其中：    

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的部分资金为往年结余资金及非税往来资金。    

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为375.1万元，支出决算为448.66万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为我局人员变动引起的差异。    

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为54万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的161.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为增加的部分为往年结余资金及非税往来资金。    

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了外贸业务工作经费。    

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为1000万元，支出决算为489.1万元，完成年初预算的48.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为本年度专项活动减少引起的差异。    

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为由年初行政单位医疗调整了一部分为机关事业单位基本养老保险缴费。   

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为此资金为我局因公死亡人员抚恤金。   

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为50.08万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的60.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为由年初行政单位医疗调整了一部分为机关事业单位基本养老保险缴费，所以行政单位医疗与机关事业单位基本养老保险缴费决算之和为53.17万元，比年初行政单位医疗预算数50.08万元增加了3.09万元，增长了6%，是因为我局在职人员社保基数调整及人员变动引起的细微差异。    

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为省市专项资，未纳入年初预算。

10、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为省市专项资金，未纳入年初预算。  

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8164.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为省市专项资金，未纳入年初预算。    

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为省市专项资金，未纳入年初预算。    

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.97万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的81.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局在职人员工资套改及人员变动引起的细微差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年决算一般公共预算财政拨款基本支出673.01万元，其中：人员经费630.61万元，占基本支出的93.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费42.40万元，占基本支出的6.30%，主要包括办公费、因公出国（境）费用、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为16.48万元，完成预算的274.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为13.61万元，完成预算的453.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了赴丹麦、波兰、黑山商务考察费，与上年相比增加了10.73万元，增长372.57%，增长的主要原因是增加了赴丹麦、波兰、黑山商务考察费。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少了2.35万元，减少44.97%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占17.42%，因公出国（境）费支出决算13.61万元，占82.58%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为13.61万元。全年安排因公出国境团组2个，累计2人次，开支内容包括：赴台湾小分队考察经费3.7575万元、赴丹麦、波兰、黑山商务考察9.85万元

（2）公务接待费支出决算为2.87万元。全年共接待来访团组32个、来宾400人次（包括陪同人员），主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置支出为0万元、公务用车运行支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。按照部门整体支出绩效评价指标，绩效自评结果较为理想。我局高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出42.4万元，比年初预算数减少0.71万元，降低了1.65%。主要原因是严控机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办......等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件