目  录

第一部分  开福区商务和旅游局单位概况

1、部门职责

2、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 开福区商务和旅游局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区商务和旅游局2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开福区商务和旅游局单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业和投资在3000万美元以上外商投资企业的审批工作；负责对区内外商投资企业的全程代办工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；负责抓好牲畜屠宰管理和酒类商品监管等食品安全工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、负责编制和组织实施全区旅游业发展的中长期规划，负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游资源的普查和旅游整体形象的对外宣传工作，协助管理相关旅游企业和项目。

10、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务和旅游部门的其他行政执法职能。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。   

二、机构设置及部门决算单位构成

（一)部门设置：本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区口岸办。

(二）人员情况：本部门编制数9人，在职人数15人，其中：在岗人数15人；编外长期聘用人员9人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员10人。

第二部分 开福区商务和旅游局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 开福区商务和旅游局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区商务和旅游局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入总额1848.99万元，比2016年决算收入总额2069.79万元减少220.8万元，减少10.67%；2017年决算支出总额1695.01万元，比2016年决算支出总额2012.21万元减少317.2万元，减少15.76%。

二、关于开福区商务和旅游局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入总额1848.99万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占比100%，比2016年减少220.8万元，减少10.67%。本年收入减少的主要原因是：专项项目收入减少。

三、关于开福区商务和旅游局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1695.01万元，比2016年减少317.2万元，同比减少15.76%。其中：基本支出419.97万元（人员支出350.67万元，机关运行经费69.3万元），占本年支出的24.78%；项目支出1275.04万元，占本年支出的75.22%。本年支出减少的主要原因是：专项项目支出减少。

四、关于开福区商务和旅游局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算财政拨款收入总额1848.99万元，比2016年决算财政拨款收入总额2069.79万元减少220.8万元，减少10.67%；2017年决算财政拨款支出总额1695.01万元，比2016年决算政拨款支出总额2012.21万元减少317.2万元，减少15.76%。

五、关于开福区商务和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额1621.01万元，比2016年决算一般公共预算财政拨款支出总额2012.21万元减少391.2万元，减少19.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出中，基本支出419.97万元，占支出总额的25.9%；项目支出1201.04万元，占支出总额的74.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额1621.01万元，比2017年初预算一般公共预算财政拨款支出总额527.04万元增加1093.97万元，增长207%。具体情况说明如下：

2017年年初预算的人员经费比2017年决算数多55.08万元，主要原因为退休人员归社保管理，工资由社保统一发放。在职人员部分年终奖由工资统发统一发放。日常公用经费少29.01万元，主要为预算调整。2017年年初预算的项目支出与2017年决算的项目支出差别较大主要是因为公共项目的预算在年初没有分配到具体单位，体现在预算追加中。

六、关于开福区商务和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年决算一般公共预算财政拨款基本支出总额419.97万元，其中：人员经费350.67万元，占支出总额的83.5%，公用经费69.3万元，占支出总额的16.5%。

七、关于开福区商务和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出8.1万元，其中，公务接待支出5.22万元；公车运行及购置费0万元；因公出国（出境）经费2.88万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少3.84万元，下降32.16%，其中：①因公出国（境）费支出决算增加2.88万元，增长100%；因公出国（境）费支出决算增长的主要原因是严格按文件执行。②公务用车购置及运行费支出决算减少6.6万元，下降100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶，我局2017年无公务车。③公务接待费支出决算减少0.12万元，下降2.25%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.88万元，占35.6%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.22万元，占64.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出2.88万元。全部安排因公出国境团组1个，累计1人次。严格按文件执行。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。2017年没有公务用车。（3）公务接待费支出5.22万元。国内公务接待批次48次,全年

公务接待人次670人,公务接待严格按文件执行。

八、关于开福区商务和旅游局2017年度政府性基金预算收入支

出决算情况

2017年决算政府性基金预算收入总额0万元，2017年决算政府性基金预算支出总额74万元，2016年无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，开福区商务和旅游局机关运行经费支出69.3万元，2016年决算数机关运行经费22.94万元。比2016年增加46.36万元，增加202%。主要原因是增加了因公出国（境）费用、劳务费、会议费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况。2017年商务和旅游局政府采购支出总额134.98万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出134.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。为使财政支出绩效评价工作更加规范，我局建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年开展的绩效跟踪评价项目4 个，涉及资金1695.01万元，自评结果显示，我局2017年度绩效目标完成较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。