第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区商务和旅游局2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业和投资在3000万美元以上外商投资企业的审批工作；负责对区内外商投资企业的全程代办工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、负责编制和组织实施全区旅游业发展的中长期规划，负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游资源的普查和旅游整体形象的对外宣传工作，协助管理相关旅游企业和项目。

10、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务和旅游部门的其他行政执法职能。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成，二级机构包括： 开福区口岸办 。 

2、人员情况。本部门编制数 13 人，在职人数 14 人，其中：在岗人数 14 人；编外长期聘用人员8人；离退休人数 10 人，其中离休人员 0 人，退休人员 10 人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有商务和旅游局本级。

三、部门收支总体情况

2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1543.08万元，其中，一般公共预算拨款1543.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本年收入预算较去年增加了16.04万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）支出预算，2018年支出预算数1543.08万元，其中，一般公共服务1429.1万元，社会保障和就业支出36.93万元，医疗卫生与计划生育支出50.08万元，住房保障支出26.97万元。本年支出预算数比上去增加了16.04万元，增长1.05%。支出增加的主要原因是增加了人员，支出也相应的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1543.08 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为462.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1081万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中招商工作经费27万元，保障招商引资转型引领，按照目标完成各项经济指标；商贸工作经费27万元，保障商贸流通固本强基，按照目标完成各项经济指标；旅游工作经费27万元，保障旅游优化品牌升级，按照目标完成各项经济指标；全区招商及旅游专项经费1000万元，保障全区的招商及旅游工作发展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算44.11万元，比2017年预算增加3.83万元，增长9.5%。主要原因是增加了工作人员，工作经费相应的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待费3 万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费3 万元。2018年“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算总额无变化。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月30日，长沙市开福区商务和旅游局共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

2018年长沙市开福区商务和旅游局整体支出绩效目标1543.08万元，其中：基本支出462.08万元，项目支出1081 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1543.08万元。

2018年长沙市开福区商务和旅游局项目支出绩效目标1081万元，其中：事务性业务专项81万元；公共专项1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1081万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 附表（公开表格附后）

原则上至少公开以下报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表