目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、宣传贯彻国家和省市交通主管部门有关道路运输的方针政策和法律法规，维护全区道路运输市场秩序，保护合法经营，依法查处交通运输违法行为。

（2）、负责对辖区内道路客、货运输经营的行政许可和监督管理工作，对道路运输代理、货运配載信息服务、仓储理货、装卸搬运等行业实行备和监督管理。

（3）、按有关规定对辖区内道路运输经营者的经营资质进行考核和营运车辆的年度审验。

（4）、负责辖区内机动车维修经营、客货运输站场经营、机动车管理培训经营的行政许可和监督管理工作。

（5）、负责辖区内县乡公路路政管理工作，负责辖区内县乡公路规划、建设、养护工作。

（6）、负责全区交通运输安全的宣传和管理工作，对辖区内的公路、水路运输安全实施监督管理。

（7）、负责全区公路、水上“三乱”治理工作。

（8）、协助辖区内城市公共客运监督管理工作

（9）、负责辖区内道路交通运输行业管理和运输组织，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作，协助做好全区国防动员交通运输战备工作

（10）、负责全区道路运输市场调查研究工作，做好交通运输统计和有关数据的收集、整理和上报工作，为上级制定交通运输发展规划提供依据。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成。二级机构为:开福区农村公路养护中心本部门编制数12人，在职人数27人，其中：在岗人数26人，长期病休人数1人；编外长期聘用人员10人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,256.15万元，其中，一般公共预算拨款2,256.15万元。收入较去年增加571.46万元，上升33.92%。主要是深化农村公路管理养护体制改革，增加路面日常养护的投入，导致部门专项农村公路养护经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,256.15万元，其中，社会保障和就业支出164.28万元；交通运输支出2,035.45万元；住房保障支出56.42万元。支出较去年增加571.46万元，上升33.92%。主要是深化农村公路管理养护体制改革，增加路面日常养护的投入，导致部门专项农村公路养护经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,256.15万元，其中，社会保障和就业支出164.28万元，占7.28%；交通运输支出2,035.45万元，占90.22%；住房保障支出56.42万元，占2.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,045.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,210.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出1,210.5万元，主要用于交通运输行业安全整治、农村公路日常养护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区交通运输局机关运行经费85万元，比上年预算减少1.28万元，下降1.48%。主要是人员退休，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区交通运输局“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.2万元，主要是保障公务接待费用开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开安全整治会议，人数20人，内容为道路运输企业安全生产整治；培训费预算0.5万元，拟开展安全整治培训，人数20人，内容为道路运输企业安全生产整治；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。道路运输企业安全生产整治培训及会议。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额377.7万元，其中：货物类采购预算3.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算374.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,256.15万元，其中，基本支出1,045.65万元，项目支出1,210.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)